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小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票不在免征額的范圍內(nèi)么？一季度就1月份開(kāi)了張含稅的92000不含稅89320.39，我填在了免稅銷(xiāo)售額欄，提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
小規(guī)模，一個(gè)季度交稅一次，9w以?xún)?nèi)不用交稅，本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，還要不要填寫(xiě)？
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2018-01-15
你好想問(wèn)下 我外購(gòu)了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶，我方企業(yè)（一般納稅人）做視同銷(xiāo)售稅率是多少？
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷(xiāo)售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷(xiāo)售額合計(jì) 元，全部銷(xiāo)售額 元，占比為 %。 公司開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票有硬件10萬(wàn)和軟件20萬(wàn)。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬(wàn)和電信費(fèi)5萬(wàn)。是否全部銷(xiāo)售額填30萬(wàn)，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷(xiāo)售額合計(jì)20萬(wàn) 元？
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2019-04-18
去年有1筆銷(xiāo)售100萬(wàn)，稅率13%，不含稅銷(xiāo)售額88.5，銷(xiāo)項(xiàng)稅11.5，當(dāng)時(shí)這筆銷(xiāo)售沒(méi)有收款，也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，納稅申報(bào)表按未開(kāi)票銷(xiāo)售額申報(bào)了銷(xiāo)項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策，我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)票，稅率6%，然后這筆銷(xiāo)售在20年開(kāi)票收款了，按6%稅率開(kāi)票，不含稅銷(xiāo)售額94.33萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢？我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入沖銷(xiāo)，不知道沖哪個(gè)金額合適？差的不含稅銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅如何處理？13%的稅率我們也開(kāi)不了票
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2020-12-03
去年因銷(xiāo)售未開(kāi)票做了無(wú)票收入，但現(xiàn)在客戶要求開(kāi)票，怎么辦
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2018-07-04
酒店商務(wù)中心售出的零食 煙開(kāi)票是與住宿發(fā)票一起開(kāi)專(zhuān)票嗎
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2018-08-22
銷(xiāo)售方企業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，開(kāi)具出的發(fā)票是普票還是專(zhuān)票？
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2020-09-23
老師，你好，我們公司是一般納稅人，主要從事的嵌入式軟件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。我們從供方買(mǎi)來(lái)硬件，在硬件中嵌入我們公司軟件后銷(xiāo)售，銷(xiāo)售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開(kāi)：一部分是按硬件的采購(gòu)價(jià)開(kāi)硬件銷(xiāo)售發(fā)票，一部分開(kāi)軟件銷(xiāo)售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
公司銷(xiāo)售材料（13%專(zhuān)票）給個(gè)體工商戶，個(gè)體工商戶加工后再銷(xiāo)售銷(xiāo)售產(chǎn)品給公司，雙方的賬務(wù)怎么處理比較好。
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2021-12-07
公司有車(chē)輛報(bào)廢處置出售，通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)的（對(duì)方是個(gè)人，售出方是售出公司），這個(gè)不需要公司在自行開(kāi)票吧
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2020-01-06
公司有車(chē)輛報(bào)廢處置出售，通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)的（對(duì)方是個(gè)人，售出方是售出公司），這個(gè)不需要公司在自行開(kāi)票吧
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2020-01-06
一張紅字銷(xiāo)售發(fā)票，貸方紅字銷(xiāo)售額48543.69，增值稅1456.31，借方紅字應(yīng)收賬款50000。請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-12-12
老師，我的發(fā)票匯總里面有貨物及勞務(wù)不含稅銷(xiāo)售額1萬(wàn)，但是在申報(bào)表里面這1萬(wàn)出不來(lái)，是什么情況
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2021-10-13
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我們公司采購(gòu)一些原材料，然后請(qǐng)加工廠幫我們加工成產(chǎn)品，我們只支付加工費(fèi)?，F(xiàn)在我們遇到一個(gè)問(wèn)題，就是加工廠那邊要充產(chǎn)量，就想找我們幫幫忙，讓我們現(xiàn)將原材料銷(xiāo)售給他們，在由他們加工，然后在又將加工好的產(chǎn)品賣(mài)給我們。實(shí)際上我們只付加工費(fèi)，但是中途涉及到了銷(xiāo)售材料給他們，所以要開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這樣做，有風(fēng)險(xiǎn)么。
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2019-06-12
你好，老師。小規(guī)模發(fā)票季度申報(bào)，1-3月份開(kāi)票8萬(wàn)，其中5萬(wàn)是專(zhuān)票，3萬(wàn)是普票。那么這個(gè)8萬(wàn)的收入，是不是都填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額的11欄？ 還是需要把5萬(wàn)專(zhuān)票收入填寫(xiě)在第一欄？
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2020-04-19
發(fā)生銷(xiāo)售退回的時(shí)候，購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息給銷(xiāo)售方，關(guān)于紅字發(fā)票是不是應(yīng)該是購(gòu)買(mǎi)方在下月報(bào)稅時(shí)先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后，銷(xiāo)售方再開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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2018-12-21
我們公司去年11月買(mǎi)一個(gè)設(shè)備50萬(wàn)，銷(xiāo)售方開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，我們未付款，銷(xiāo)售方一直沒(méi)有送設(shè)備過(guò)來(lái)，現(xiàn)在銷(xiāo)售方把發(fā)票沖紅了，對(duì)我們公司有什么影響？
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2023-02-24
煤炭公司，自己銷(xiāo)售煤炭，自己負(fù)責(zé)拉運(yùn)，意思銷(xiāo)售煤炭和物流都自己公司出票，應(yīng)該合計(jì)出13個(gè)點(diǎn)的票還是13和9個(gè)點(diǎn)的可以分開(kāi)？屬不屬于混合銷(xiāo)售？
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2021-11-01
月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元，季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下（含本數(shù)）免增值稅，指的是不含稅銷(xiāo)售額，換算成含稅銷(xiāo)售額，30/(1-3%)=30.9278萬(wàn)元。如果我公司一月開(kāi)票20萬(wàn)，二月到三月開(kāi)票10萬(wàn)是不是能全部免增值稅？？還是一定要月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下。
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2019-01-24