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某公司為一般納稅人。2017年6月向某超市銷售啤酒一批，取得的不含增值稅銷售額為76000元，同時(shí)收取啤酒的包裝物押金351元。當(dāng)月有一筆在2016年7月收取的啤酒包裝物押金逾期，金額為585元，還有一筆在2016年12月收取的紅酒的包裝物押金逾期 金額為936元。 計(jì)算該公司2017年6月的增值稅銷項(xiàng)稅額。
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2019-10-29
您在2019年投資成立了一家名為ABC的公司，并在2019年發(fā)生了以下交易： 12月1日ABC公司以股本發(fā)行，總面值￥700,000的股票，以現(xiàn)金出售。 12月2日預(yù)付3個(gè)月的租金30,000元，租期從12月至2月。 12月3日從附近的一家名為F的公司購買了一塊土地價(jià)值￥240,000和機(jī)器設(shè)備價(jià)值￥48,000。 12月4日從G公司以10萬元的價(jià)格信用購買了一些商品。 12月6日向D 公司信用銷售了商品，價(jià)格為10萬元。 12月9日支付3號(hào)購買的土地和設(shè)備的款項(xiàng)，分別為16萬元和4萬元。 12月10日用現(xiàn)金10,000元購買了一些辦公用品。 12月15日支付本月員工工資10萬元。 12月20日收回D 公司160,000元，包括100,000元現(xiàn)金和60,000元的銀行票據(jù)（兩個(gè)月期，年利率6％）。 12月23日支付4號(hào)購買商品的現(xiàn)金7.5萬元。 12月25日向E 公司銷售商品，金額為50,000元。 12月28日因商品尺寸不合適，收到了E公司退還的部分商品價(jià)值5,000元。 期末存貨價(jià)值1萬元。 土地使用權(quán)按照10年攤銷，機(jī)器設(shè)備采用直線法進(jìn)行折舊計(jì)算，折舊期為5年，沒有剩余價(jià)值
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2024-01-02
您在2019年投資成立了一家名為ABC的公司，并在2019年發(fā)生了以下交易： 12月1日ABC公司以股本發(fā)行，總面值￥700,000的股票，以現(xiàn)金出售。 12月2日預(yù)付3個(gè)月的租金30,000元，租期從12月至2月。 12月3日從附近的一家名為F的公司購買了一塊土地價(jià)值￥240,000和機(jī)器設(shè)備價(jià)值￥48,000。 12月4日從G公司以10萬元的價(jià)格信用購買了一些商品。 12月6日向D 公司信用銷售了商品，價(jià)格為10萬元。 12月9日支付3號(hào)購買的土地和設(shè)備的款項(xiàng)，分別為16萬元和4萬元。 12月10日用現(xiàn)金10,000元購買了一些辦公用品。 12月15日支付本月員工工資10萬元。 12月20日收回D 公司160,000元，包括100,000元現(xiàn)金和60,000元的銀行票據(jù)（兩個(gè)月期，年利率6％）。 12月23日支付4號(hào)購買商品的現(xiàn)金7.5萬元。 12月25日向E 公司銷售商品，金額為50,000元。 12月28日因商品尺寸不合適，收到了E公司退還的部分商品價(jià)值5,000元。 期末存貨價(jià)值1萬元。 土地使用權(quán)按照10年攤銷，機(jī)器設(shè)備采用直線法進(jìn)行折舊計(jì)算，折舊期為5年，沒有剩余價(jià)值
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2022-12-04
老師這問這個(gè)題應(yīng)該怎么做 確定租金方法的應(yīng)用(融資租賃) 1.東方公司采用融資租賃方式，于2016年1月1日從天元租賃公司租入一臺(tái)設(shè)備，設(shè)備價(jià)款為300000元，租期為8年，到期后設(shè)備歸承租方所有。為了保證租賃公司完全彌補(bǔ)融資成本、相關(guān)的手續(xù)費(fèi)并有- .定盈利，雙方商定采用18%的貼現(xiàn)率，試計(jì)算該企業(yè)每年年末應(yīng)支付的等額租金。
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2020-12-03
?老師，我想問下，所得稅年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表期初余額，是按自己的報(bào)表填，還是用上年匯算年報(bào)的期末余額填
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2021-05-17
21年1月執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，合同期3年從20年9月開始，2021年1月剩余2年8個(gè)月，那計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)時(shí)按2年還是3年算
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2021-03-31
金蝶軟件 新帳套 想從2019年10月開始 那這會(huì)計(jì)年度開始日期和帳套啟用會(huì)計(jì)期間 帳套啟用日期有錯(cuò)嘛
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2019-10-12
12月份的年報(bào)，和12月份的季報(bào)中，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表是不是都是一樣的，本期金額就是本年一年的累計(jì)，上期金額就是2017年12月份的累計(jì)
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2019-01-07
本期入庫商品和本期出庫商品一樣會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-07-22
2016年2月1日M公司向美國(guó)一家公司出口一批商品價(jià)值100 000美元，雙方規(guī)定在2016年5月1日支付以美元結(jié)算的貨款。為避免匯率帶來的風(fēng)險(xiǎn)，M公司于2016年2月1日與外匯經(jīng)紀(jì)銀行簽訂了一項(xiàng)按90天遠(yuǎn)期匯率向銀行買入美元的遠(yuǎn)期外匯合約。具體匯率如下： 2016年2月1日即期匯率：USD/CNY=6.60 2016年2月1日90天遠(yuǎn)期匯率： USD/CNY=6.50 2016年3月1日即期匯率：USD/CNY=6.40 2016年4月1日即期匯率：USD/CNY=6.35 2016年5月1日即期匯率：USD/CNY=6.30
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2021-06-13
全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)稅計(jì)算，按照方法2合并全年綜合所得去核算應(yīng)該怎么核算？如何申報(bào)呢？ 比如，2021年2月份發(fā)放全年一次性獎(jiǎng)金，那是不是要把獎(jiǎng)金跟2020年全年工資所得合并然后?2月累計(jì)的五險(xiǎn)一金?2月累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除，然后按照稅率減速算扣除數(shù)核算，
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2020-12-18
籌建期的年報(bào)最終利潤(rùn)調(diào)整為0，不允許虧損年報(bào)，明年匯算清繳允許抵扣籌建期的，這句話是什么意思
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2019-04-30
期貨市場(chǎng)的無實(shí)物交割產(chǎn)生的收益是否需要繳納增值稅，如果繳納增值稅按金融商品轉(zhuǎn)讓6個(gè)點(diǎn)核算么？但是我查的期貨交易無實(shí)物交割的不上增值稅，但是在具體的每一期套期結(jié)算的時(shí)候產(chǎn)生的利得損失都計(jì)入損益，繳納企業(yè)所得稅么？具體的核算和納稅環(huán)節(jié)是怎樣的呢
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2022-04-19
大明公司于2021年7月20日。向華聯(lián)超市銷售牛奶一批，不含稅收入為15000元，稅率13%，以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3050元，同時(shí)收到對(duì)方簽發(fā)的帶息的銀行承兌匯票一張，面值20000元，期限6個(gè)月，利率6%，大明公司急需資金，于2021年10月2日，向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率9%。 計(jì)算到期日？計(jì)算貼現(xiàn)天數(shù)？計(jì)算到期值？計(jì)算貼現(xiàn)息？計(jì)算貼現(xiàn)收入？
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2022-02-25
(1）資料一：企業(yè)2017年1月1日向信托投資公司融資租賃一臺(tái)萬能機(jī)床，雙方在一起租賃協(xié)議中明確：租期截止至2021年12月31日，年租金為6萬元，于每年年末一次性支付，信托投資公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)為7%。 資料二：公司2017年8月擬在某大學(xué)設(shè)立一項(xiàng)永久性的獎(jiǎng)學(xué)金，獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為每年特等獎(jiǎng)一人，金額為1萬元；一等獎(jiǎng)兩人，每人金額5000元；二等獎(jiǎng)三人，每人獎(jiǎng)金 3000元；三等獎(jiǎng)四人，每人金額1000元。目前銀行存款利率為4%，預(yù)測(cè)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。 要求：（1）根據(jù)資料一計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金改按每年年初支付一次，在計(jì)算系列年金的現(xiàn)值和終值。 （2）根據(jù)資料二，計(jì)算公司為設(shè)此項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金，應(yīng)一次性存入銀行多少錢？ 具體計(jì)算步驟
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2022-06-14
老師，我想問一下，匯算清繳提示風(fēng)險(xiǎn)：您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)產(chǎn)的損失”的金額xxxxx，這個(gè)金額的明細(xì)我從哪里去查到
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2022-05-26
某商場(chǎng)采用售價(jià)金額法核算庫存商品。2015年3月1日，該商場(chǎng)庫存商品的進(jìn)價(jià)成本總額為180萬元，售價(jià)總額為250萬元；本月購入商品的進(jìn)價(jià)成本總額為500萬元，售價(jià)總額為750萬元；本月實(shí)現(xiàn)的銷售收入總額為600萬元。不考慮其他因素，2015年3月31日該商場(chǎng)庫存商品的成本總額為
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2019-04-17
老師，銷售貨物對(duì)購貨折扣按總價(jià)法核算，計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)，不考慮增值稅，在計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí)，是扣除商業(yè)折扣計(jì)算，還是不扣除商業(yè)折扣？
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2017-10-16
請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)，2018年12月填報(bào)11月的財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表，上期金額是指2017年11月的金額還是2018年10月的金額？
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2018-12-11
老師，房企的存貨轉(zhuǎn)為投房核算，轉(zhuǎn)換日是租賃期開始日，還是管理層做成明確決定的日期？
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2021-11-18