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老師請問下，就是今年不是由于疫情原因，企業(yè)所得稅都暫緩交，企業(yè)所得稅需要計提之類的嗎？
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2020-12-28
商譽計提減值準備確認的遞延所得稅資產(chǎn)對應的科目是所得稅費用而不是商譽.這是為什么?
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2019-08-11
前三季度預交企業(yè)所得稅為1000元，四季度企業(yè)所得稅為500，請問計提和結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做
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2020-01-01
2018第三季度企業(yè)所得稅計提了忘了做賬了，2019年1月怎么把第三季度的企業(yè)所得稅做到2018年
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2019-01-11
建筑行業(yè)交千分之五的個人所得稅怎么計提做分錄，是直接算到工資薪金所得里面做工資嗎、
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2019-02-21
請問，我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅未計提，到今年1月份，作憑證可否直接入所得稅費用科目
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2020-03-17
所得稅按25% 計提，比如是利潤是1000，借：所得稅費用 250 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅250，實際繳納是100 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅150 貸 營業(yè)外收入150 下月繳納 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 貸 銀行存款100，
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2018-03-31
1月份盈利了 產(chǎn)生了所得稅 2月份么又虧損了。 那我這個1月的企業(yè)所得稅需要計提嗎 計提之后 2月份虧損了 又沒有扣除 需要做什么分錄嗎 等到3月還是虧損的情況 這個1月的企業(yè)所得稅 就是計提出來后 放在那邊嗎
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2022-04-06
老師，您好，我想請教您，我是一家建筑物一般納稅人，查賬征收企業(yè)所得稅按季申報繳納，需要每個月計提企業(yè)所得稅嗎？還是按季度每個季度末進行計提？如果是，請問如何計算應該計提的企業(yè)所得稅金額？又如何做會計分錄，謝謝
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2019-10-22
之前一直是虧損，這個季度有利潤了（利潤3萬），那是不是要計提所得稅了？滿足小微企業(yè)，借：所得稅費用 1500 貸：應交稅費—應交所得稅1500
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2019-04-11
所得稅怎么計算，本季度的，比如2季度14萬 ，本年累計利潤總額為8.7萬，所得稅怎么計提，去年虧損20萬，這個月還需要繳納所得稅嗎？
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2017-07-12
老師 1月份的時候預繳了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在應交稅費-所得稅一直有個金額 ，現(xiàn)在可以補提一個所得稅的憑證嗎？這樣做有沒有做錯？
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2024-05-09
老師，建筑行業(yè)～掛靠公司異地預繳，交了個人所得稅～經(jīng)營所得這項，做賬的時候這項可以計提到稅金及附加嗎？可以所得稅前扣除嗎？
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2019-12-11
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報時彌補了以前年度虧損1400元，且第二季度交了300元所得稅。本月應如何計提所得稅？
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2018-10-10
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表，現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅，風險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
總公司應繳納所得稅1000，分公司應繳納所得稅2000，匯總申報所得稅后，按分攤比例，總公司交納2500，分公司交納500，請問總公司如何進行所得稅賬務處理？總公司已經(jīng)按1000計提的所得稅交納時按2500交的
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2018-04-25
老師，你好，繳納印花稅和企業(yè)所得稅的分錄怎么做比較合適，印花稅，借:稅金及附加，貸:銀行存款，企業(yè)所得稅，借:所得稅費用，貸:應交稅費_企業(yè)所得稅，借:應交稅費_企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，對嗎？需要計提？
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2021-08-11
報季度企業(yè)所得稅，要先報財務報表，才能報企業(yè)所得稅，可是這種就有個沖突 ，我就不知道企業(yè)所得稅額，財報上也沒辦法體現(xiàn)出計提的企業(yè)所得稅額，這種情況要怎么辦？
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2022-10-11
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，我在填企業(yè)所得稅匯算時強制提示，哪里錯了
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2019-05-24
個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳每個月需要做預提分錄嗎 2019年平時每個月未交所得稅,只有在2020年3月匯算清繳時有繳所得稅費用,請問怎樣做分錄
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2020-03-07