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甲公司為增值稅一般納稅人，2019年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為37.44萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為2.2萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2019年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為(　　)萬元。 A.44.94 B.49.02 C.48.08 D.43.23
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2019-05-10
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬元。
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2021-03-28
我們公司是保安服務(wù)公司 營(yíng)改增后交增值稅不是不用再計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加了嗎？為什么我們公司會(huì)計(jì)還是照樣計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加？
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2016-06-22
1、甲公司屬于增值稅一般納稅人，具有交通運(yùn)輸資質(zhì)，2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1） 向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅收入87.2萬元；向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅收入7.63萬元。 （2） 提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，取得不含增值稅收入50萬元。 （3） 銷售本公司使用過的貨車一輛，取得含稅收入10.3萬元。該貨車購(gòu)于2008年5月。 （4） 購(gòu)進(jìn)汽油，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5萬元。 （5） 購(gòu)進(jìn)礦泉水，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.4萬元。其中80%用于免費(fèi)發(fā)放給乘客，20%用于發(fā)放給職工。 （6） 從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買紀(jì)念品，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額0.18萬元。 已知：交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定；甲公司銷售用過的貨車，未放棄增值稅
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2022-04-22
房地產(chǎn)行業(yè)營(yíng)改增后增值稅是按百分之三預(yù)繳的，同樣營(yíng)業(yè)稅金及附加也是在這個(gè)百分之三的基礎(chǔ)計(jì)提的時(shí)，那么預(yù)收確認(rèn)為收入時(shí)，交納剩余百分之二增值稅的時(shí)候，營(yíng)業(yè)稅金及附加也要補(bǔ)提補(bǔ)交嗎
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2017-05-16
?我們公司處置一車舊車，車輛當(dāng)時(shí)計(jì)提了殘值5160，現(xiàn)在處置要沖殘值嗎？如何入賬呢，對(duì)方不要開發(fā)票。要報(bào)增值稅嗎？
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2023-06-06
小規(guī)模納稅人季度9萬免稅附加稅還計(jì)提嗎 是不是應(yīng)該計(jì)提在月底一并跟增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入啊
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2017-07-14
請(qǐng)問每季度申報(bào)增值稅提交的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅匯算清繳年報(bào)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表中的不一致可以嗎
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2020-05-11
老師，小規(guī)模納稅人4-6月的增值稅需要計(jì)提嗎？7月繳納的稅款并且做賬，計(jì)提應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目??？
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2019-07-02
請(qǐng)問上個(gè)月記提增值稅金額寫錯(cuò)了，這個(gè)月是不是可以寫個(gè)反分錄沖了后再在下面記提正確的分錄？
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2020-05-22
老師好 醫(yī)院的增值稅，企業(yè)所得稅都是免稅，成本發(fā)票不夠，每個(gè)季度預(yù)提20萬左右，怎么沖這個(gè)預(yù)提成本？
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2024-04-16
老師，現(xiàn)在一般納稅人增值稅一月不滿10萬，免征附加稅哪兩項(xiàng)？計(jì)提的時(shí)候不繳納的就不用計(jì)提了對(duì)吧
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2020-04-13
企業(yè)集團(tuán)向子公司提供借款年底計(jì)提的利息收入，并未收到錢，年利率12%，是否要交納增值稅、企業(yè)所得稅？
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2020-05-22
增值稅2.61,附加稅只有0.3元，然后申報(bào)后不需要扣款，這個(gè)必須計(jì)提轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是可以直接不計(jì)提。
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2019-05-14
小規(guī)模納稅人，計(jì)提稅金在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面，計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
服務(wù),本年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為32000元; 購(gòu)進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為64000元。 (2)購(gòu)進(jìn)食堂裝修用材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為12800元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款 1430 000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2 640元. (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款25 440元;因損壞所搬運(yùn)貨物,向客戶支付賠償款5088元。 (5)提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款 95400元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)15900元.已知交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,上期留抵增值稅額5600元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求 :根據(jù)上述資料,計(jì)算企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額和允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2021-03-28
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬元
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2021-10-12
2.45甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬元。 A.44.94 B.43.23 C.49.02 D.48.08
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2021-10-12
一般存貨計(jì)提減值是每月期末還是年末
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2021-03-29
提交增值稅報(bào)表（小規(guī)模），根據(jù)含稅收入總和報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的增值稅稅額和自己財(cái)務(wù)報(bào)表每筆收人計(jì)提的增值稅稅額有2分錢差異（應(yīng)該是由四舍五入造成的多2分錢），，如何調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際繳納的稅額一致？我是這樣坐等分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.02 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.02 ，這樣可以嗎？
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2016-10-30