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增值稅2.61,附加稅只有0.3元，然后申報后不需要扣款，這個必須計提轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是可以直接不計提。
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2019-05-14
小規(guī)模納稅人，計提稅金在簡易計稅里面，計提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
老師，我這邊是一個設(shè)計公司，收到一筆設(shè)計費，增值稅及企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做？計提的 按月計提還是按季度計提
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2022-02-22
老師，我紅沖了無票收入后，增值稅申報表無票收入和無票稅額欄次填了負數(shù)，提交申報表時提示比對不通過，能強制提交嗎
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2025-03-12
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運費取得 增值稅專用發(fā)票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設(shè)備釆用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈殘值率為5%, 預(yù)計使用5年。則甲公司2021年該機器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為（）萬元
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2021-10-12
2.45甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設(shè)備采用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈殘值率為5%，預(yù)計使用5年。則甲公司2021年該機器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為()萬元。
A.44.94 B.43.23 C.49.02 D.48.08
1/1105
2021-10-12
提交增值稅報表（小規(guī)模），根據(jù)含稅收入總和報表自動計算的增值稅稅額和自己財務(wù)報表每筆收人計提的增值稅稅額有2分錢差異（應(yīng)該是由四舍五入造成的多2分錢），，如何調(diào)整財務(wù)報表和實際繳納的稅額一致？我是這樣坐等分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -0.02 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -0.02 ，這樣可以嗎？
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2016-10-30
某企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%
用銀行存款支付當(dāng)月職工宿舍房租16500元，該宿舍專供銷售人員免費居住
上面交房租這個問題沒有提到開增值稅專用發(fā)票，做會計分錄的時候用寫應(yīng)交稅費嗎？我看他這道題上面給出的條件有一般納稅人使用的增值稅率為13%，這個提示
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2022-01-25
一、開外經(jīng)證，在外地交稅，大概在2%左右
借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
應(yīng)交稅費-預(yù)交所得稅
應(yīng)交稅費-城建稅
????????????????????????? ?-教育附加
?????????????????????? ?-地方教育附
貸：銀行存款.
二、公司計提稅費：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
三、本地申報時抵減增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
老師這是對的嗎
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2024-08-21
主營業(yè)務(wù)收入去年多計提了，應(yīng)交稅金-增值稅少計提了。在這個月應(yīng)該怎么更正呢？這個憑證應(yīng)該怎么寫。
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2019-02-20
每月都需要計提增值稅，城建稅，地方教育費附加，教育費附加，個人所得稅，印花稅嗎？計提的分錄怎么寫？
2/699
2019-02-19
老師，您好！我們是小規(guī)模納稅人，2020年12月計提的增值稅給實繳（2021年01月）多0.04元，多計提的0.04如何處理？
2/457
2021-02-04
小微企業(yè)未達到起征點，享免征增值稅的，還需要計提附加稅嗎？ 如果免征附加稅的需要計提附加稅嗎？
1/2480
2019-01-23
教育咨詢業(yè)是不是要交文化事業(yè)建設(shè)費/?？？是按增值稅的3%來計提嗎？廣告業(yè)呢，廣告業(yè)要計提這個費嗎？
1/1302
2018-06-13
我在申報增值稅，填寫附表二的時候，彈出一個異常抵扣風(fēng)險提醒的提示，這個是說我的進項有問題嗎
1/4402
2019-07-03
老師，每個月的工資和相關(guān)稅費這些都應(yīng)該計提嗎？比如增值稅和附加稅這些是0的話還需要計提嗎？
1/552
2018-12-17
老師，計提含增值稅的費用，怎么寫分錄，我要計提10.6萬律師服務(wù)費， 已知條件，下個月 我會收到 10.6萬的專票
2/447
2022-12-12
一般納稅人增值稅申報表中附表三，表中數(shù)據(jù)是提取附表一的數(shù)據(jù)以后不用手填，還是提取過還得手填？
3/2691
2018-02-05
增值稅申報提示本期開票金額是5萬多，實際開票金額是3萬多，是不是不要管提示，按實際金額申報？
1/982
2019-01-17
棄置資產(chǎn)可以計提減值嗎？
1/515
2022-12-19
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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