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2019年12月，收到建設(shè)方工程款200萬，發(fā)生成本100萬，未開票，請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間？所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？
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2020-02-22
公司臨時(shí)雇人產(chǎn)生 的勞務(wù)費(fèi)，3550，代扣代繳稅金550 ，雇員拿到手3000，還產(chǎn)生了附加稅115.02請(qǐng)問憑證怎么做產(chǎn)生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) （1）購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 （2）支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 （3）購入設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元，以銀行存款支付，設(shè)備投入使用 （4）銷售產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬元 （5）銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 （6）上月無留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 要求：計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
營改增小型廣告公司開具機(jī)打普通發(fā)票6000元，怎樣做收入分錄？
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2015-10-14
老師,請(qǐng)問營改增后,小型微利企業(yè),所得稅也是按10%申報(bào)繳納的?
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2016-06-24
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A，未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ） B，已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） C，當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D，發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額 ）
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2022-01-11
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分，然后我在報(bào)增值稅表時(shí)，交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分，達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致，但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走，也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分，不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩？會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
某公司出售生產(chǎn)專用設(shè)備一臺(tái)，取得價(jià)款30萬元，增值稅4.8萬元，發(fā)生清理費(fèi)用5萬元，增值稅0.3萬元，該設(shè)備的原值40萬元，截止出售當(dāng)月累計(jì)折舊12萬，不考慮其他因素。 要求：完成上述出售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-08
(3)5月12日，企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機(jī)床一臺(tái)，雙方投資協(xié)議約定 按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價(jià)值，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率13%，機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。
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2022-05-31
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。 (2)3日,購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
甲公司為增值稅一般納稅人，2017 年至 2020 年固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資料如下： （1) 2017 年 12 月 5 日?甲公司以銀行存款購入一套不需安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 5 000 萬元,增值稅稅額為 850 萬元。 （2) 2017 年 12 月 31 日,該設(shè)備投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5 年,凈殘值為 50 萬元,采 用年數(shù)總和法按年計(jì)提折舊。 （3)2020 年 12 月 31 日,甲公司售出該設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 900萬元,增值稅稅額 117 萬元,款項(xiàng)已收存銀行,另以銀行存款支付清理費(fèi)用2萬元。 要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-09
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利，原值200萬(增值稅額已全部抵扣)，累計(jì)折舊17萬，凈值為187萬。要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-19
某企業(yè)銷售A產(chǎn)品，其成本習(xí)性模型為y＝10000+3x。若該企業(yè)2020銷售量為200件，每件售價(jià)6元，2021年增長率10%，2021年發(fā)生利息6000，求財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)？
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2021-06-17
是農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜）生產(chǎn)型企業(yè)，銷售稅率13%，現(xiàn)在公司直接購入一批成品，進(jìn)項(xiàng)稅17%，這個(gè)可以正常做銷售嗎？銷售還是13%的稅率？還是要去稅務(wù)局增加個(gè)稅目？
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2017-04-20
請(qǐng)問老師，其他債權(quán)投資發(fā)生減值的，借記信用減值損失，貸記其他綜合收益。原本是發(fā)生減值，卻為何增加了所有者權(quán)益呢？ 還有，其他債權(quán)投資出售時(shí)，要把信用減值損失轉(zhuǎn)到投資收益。即借記其他綜合收益，貸記投資收益。這樣看來，發(fā)生減值的，可最后卻增加了投資收益，感覺邏輯不通，要怎么理解呢？謝謝。
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2022-04-05
問一：將本廠售后服務(wù)部（一般納稅人）已使用7年的5輛摩托車（每輛含稅定價(jià)6000元）銷售給本廠職工，該廠未放棄相關(guān)的減稅優(yōu)惠。 簡易征收2%？所以要交多少增值稅？6000/1.13*0.02？ 問（2）請(qǐng)看圖片題目，題干（1）是不是把“A型摩托車”誤打成“人型摩托車”了？不然我無法理解，為什么答案里面A型摩托車直接用了“人型摩托車”的出廠價(jià)
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2020-10-21
企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 萬元，免徵企業(yè)所得稅，那這塊的研究費(fèi)用可加計(jì)扣除？
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2022-05-18
#提問#稅審報(bào)告跟匯算清繳報(bào)告是同一個(gè)嗎？一般納稅人公司必須每年都必須做嗎？
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2019-12-26
企業(yè)委托代理機(jī)構(gòu)辦理企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件，企業(yè)要求對(duì)方開具增稅專用發(fā)票可以嗎？如果可以對(duì)方開具的是什么類型的發(fā)票呢？
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2019-02-15
1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2019年度至2022年度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2019年6月1日，自行建造一條生產(chǎn)線。建造過程中購買工程物資200萬元、支付增值稅26萬元；領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元，其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元；分配工程人員工資40萬元；用銀行存款支付其他相關(guān)費(fèi)用30萬元，增值稅稅額為3.9萬元；全部符合資本化條件。 （2）2019年6月30日，該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，采用直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限10年，預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元。該固定資產(chǎn)按年計(jì)提折舊。 （3）2020年12月5日，對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，發(fā)生符合資本化條件的支
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2021-12-27