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老師，小規(guī)模納稅人公司，因行業(yè)的特殊性，只開具增值稅專用發(fā)票，本年3月末 應交稅費-應交增值稅-末交增值稅 科目貸方余額：29082.11元，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額 26470.73元，本年6月繳納增值稅額 29082.11元+5301.12元+24065.9元 應怎么寫分錄？
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2024-07-19
請教 A公司投資3000w給 C公司，已實繳出資。期間又將對C公司的股權 作價為2000萬 轉讓給B公司(B是A的子公司)。則C公司成為了B公司的全資子公司。 請教 B公司 和C公司怎么做賬，特別是1000萬的估值損失如何處理
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2022-04-26
老師，你好，我們是一家中藥飲片有限公司，我們一般從農戶那里購原料，自己開收購發(fā)票，我們開出去的發(fā)票都是9個點的發(fā)票，請問老師，我們開出去的銷項發(fā)票電子稅局界面特定業(yè)務類型專票顯示農產品，普票無
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2024-06-25
老師上午好，請問一下，那個代開發(fā)票收取的點數到底是怎么計算出來的，明明因為代開發(fā)票多交了13%的增值稅，還要多交附加稅和多交所得稅，為什么會只收6個點呢，特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
哪位老師可以幫我回答下下面問題， 之前問了一個老師問題了. 但還有些遺憾. 投資性房產變成40萬的話， 原值100萬的長期投資縮水了. 再我轉讓房產時候， 結轉成本變成也按40萬去算了？ 我的利潤在賬面上變得特別大了哦。謝謝
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2019-02-21
關于成本核算方面產品后續(xù)加工消耗的材料費用我們是按銅重分攤的，這道環(huán)節(jié)里工人的工資也是按銅重產量計算的但是目前有部分產品比較特殊不按銅重算產量而是按產品的平方面積計算工資，這部分材料我該如何分攤。
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2017-09-08
老師，12月計提了一筆特別獎三萬，管理費用獎金，貸應付職工薪酬獎金，這個月領導實際情況獎勵了三萬五，我是紅沖三萬，再補一筆計提三萬五，再做借應付職工薪酬獎金，貸銀行?。。∵€是只補計提五千，然后做借應付貸銀行。
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2019-01-25
老師，剛剛說到購入固定資產增值稅抵扣的問題，剛老師也回答說一般沒有取得專票是不能抵扣的，但機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵，那我還想問的是除了這個，還有其他哪些特殊情況在沒有取得專票的情況下也是可以抵扣的呢？
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2016-11-30
尊敬的納稅人：你公司2016年度城建稅計稅依據小于增值稅與消費稅應納稅款之和，可能存在少計城建稅計稅依據風險，請你公司認真進行自查，如有問題請與地稅主管稅務機關聯(lián)系，特此提示。大家報稅的時候有出現(xiàn)這個嗎？
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2017-04-11
老師，你好，請問一下建筑行業(yè)施工地點在省外的要預繳稅費還是只要在市外就要預繳稅費呢？現(xiàn)在我們有個施工地點比較特殊要開兩個外經證，可以開出來么？之前有一些外經證沒有核銷，這種情況對我接下來開外經證有影響么？
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2020-07-08
老師，這個表格填的對嗎？但主要是本年不是虧損嗎，那如果明年還是虧損呢？要把它所有的虧損額都要加上嗎？那我前六年度是虧損的還需要填寫嗎？但最多不是只能彌補5年嗎，除特殊10年的那個，就算是虧了也只能算5年的
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2019-04-26
老師，請問5.31之前需要完成的工作有，申報四月稅，個稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，社保工資申報，收回去年做到費用里實際發(fā)票還沒有收回的發(fā)票，請問還有哪些事情要完成??？還有6.31之前必須完成的特殊事情，謝謝老師了
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2020-05-18
我手上有家公司，往來款較多，之前因為這個問題，被稅務局查補利息營業(yè)稅及個人所得稅，針對這種往來款較多的情況，不知有什么方法可以規(guī)避了？特別有種情況，沒有應收和金余額，只有其他應付款的情況下，如何規(guī)避？
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2016-05-24
均須列出計算過程；計算結果有計量單位的，應予標明，標明的計量單位應與題中所給的計量單位相同；計算最終結果出現(xiàn)小數的，除特殊要求外，均按四舍五入的要求保留小數點后兩位數字。書寫答案時，請標明各小題序號）
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2020-07-10
請教：B公司是A公司的子公司，C公司是B公司的子公司，請問，A公司現(xiàn)在有一批不動產，可以直接以 實物投資的形式 投資給二級子公司C公司嗎？ 現(xiàn)在最新的公司法有沒有其他特殊的規(guī)定？ 此項投資涉及相關稅收嗎？
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2018-11-08
建安行業(yè)很多大項目都是先開增值稅專票，過很久才收到款。這個如果做賬算收入的話，利潤表中顯示的利潤就特別大，企業(yè)所得稅超高。但實際上公司只開了票并未收到款。如果不做賬，那增值稅又無法算出來。請問賬務上怎么處理？
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2017-08-09
公司在6月才建賬，5月就發(fā)生了一些費用（老板自己墊付的費用，其中比較特殊的費用有，房租，打印機，社保款，社?？畎瑐€人承擔部分和公司承擔部分），之前賬面一直沒有體現(xiàn)，現(xiàn)在七月份了，老板才拿到發(fā)票來報銷，我該怎么入賬？
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2020-07-27
老師，問個問題，我們公司是生產磨茹罐頭，每天生產一種或幾種產品，須進行成本核算，我們原料出庫是按每種產品出庫的，就是有輔料是幾個產品共用的，因比是一次性的出庫了，但這樣就造成了單品成本不準確，特向老師請教
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2020-05-23
老師，開發(fā)票的時候，要求對方支付美金。備注里有注明。請問這種情況填 對方信息開戶行及帳戶時，到底應該填對方人民幣賬戶信息，還是寫美金帳戶信息。有特別要求嗎？有些單位要求寫人民幣，有些要求些美元。正確的該哪個呢
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2019-08-21
某企業(yè)的股東都是外籍的個人，如外籍個人的股權轉讓給其同樣是外籍個人的妻子，能否平價轉讓，免交個人所得稅？如果不是轉讓給其妻子而是其他人，在個人所得稅的計繳方式與國內的個人一樣嗎？是否有特殊之處？
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2017-09-04