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老師，小規(guī)模納稅人公司，因行業(yè)的特殊性，只開具增值稅專用發(fā)票，本年3月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-末交增值稅 科目貸方余額：29082.11元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 26470.73元，本年6月繳納增值稅額 29082.11元+5301.12元+24065.9元 應(yīng)怎么寫分錄？
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2024-07-19
請教 A公司投資3000w給 C公司，已實(shí)繳出資。期間又將對C公司的股權(quán) 作價(jià)為2000萬 轉(zhuǎn)讓給B公司(B是A的子公司)。則C公司成為了B公司的全資子公司。 請教 B公司 和C公司怎么做賬，特別是1000萬的估值損失如何處理
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2022-04-26
老師，你好，我們是一家中藥飲片有限公司，我們一般從農(nóng)戶那里購原料，自己開收購發(fā)票，我們開出去的發(fā)票都是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，請問老師，我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票電子稅局界面特定業(yè)務(wù)類型專票顯示農(nóng)產(chǎn)品，普票無
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2024-06-25
老師上午好，請問一下，那個(gè)代開發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來的，明明因?yàn)榇_發(fā)票多交了13%的增值稅，還要多交附加稅和多交所得稅，為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢，特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
哪位老師可以幫我回答下下面問題， 之前問了一個(gè)老師問題了. 但還有些遺憾. 投資性房產(chǎn)變成40萬的話， 原值100萬的長期投資縮水了. 再我轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)時(shí)候， 結(jié)轉(zhuǎn)成本變成也按40萬去算了？ 我的利潤在賬面上變得特別大了哦。謝謝
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2019-02-21
關(guān)于成本核算方面產(chǎn)品后續(xù)加工消耗的材料費(fèi)用我們是按銅重分?jǐn)偟?，這道環(huán)節(jié)里工人的工資也是按銅重產(chǎn)量計(jì)算的但是目前有部分產(chǎn)品比較特殊不按銅重算產(chǎn)量而是按產(chǎn)品的平方面積計(jì)算工資，這部分材料我該如何分?jǐn)偂?/span>
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2017-09-08
老師，12月計(jì)提了一筆特別獎(jiǎng)三萬，管理費(fèi)用獎(jiǎng)金，貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金，這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際情況獎(jiǎng)勵(lì)了三萬五，我是紅沖三萬，再補(bǔ)一筆計(jì)提三萬五，再做借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金，貸銀行?。?！還是只補(bǔ)計(jì)提五千，然后做借應(yīng)付貸銀行。
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2019-01-25
老師，剛剛說到購入固定資產(chǎn)增值稅抵扣的問題，剛老師也回答說一般沒有取得專票是不能抵扣的，但機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵，那我還想問的是除了這個(gè)，還有其他哪些特殊情況在沒有取得專票的情況下也是可以抵扣的呢？
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2016-11-30
尊敬的納稅人：你公司2016年度城建稅計(jì)稅依據(jù)小于增值稅與消費(fèi)稅應(yīng)納稅款之和，可能存在少計(jì)城建稅計(jì)稅依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，請你公司認(rèn)真進(jìn)行自查，如有問題請與地稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，特此提示。大家報(bào)稅的時(shí)候有出現(xiàn)這個(gè)嗎？
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2017-04-11
老師，你好，請問一下建筑行業(yè)施工地點(diǎn)在省外的要預(yù)繳稅費(fèi)還是只要在市外就要預(yù)繳稅費(fèi)呢？現(xiàn)在我們有個(gè)施工地點(diǎn)比較特殊要開兩個(gè)外經(jīng)證，可以開出來么？之前有一些外經(jīng)證沒有核銷，這種情況對我接下來開外經(jīng)證有影響么？
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2020-07-08
老師，這個(gè)表格填的對嗎？但主要是本年不是虧損嗎，那如果明年還是虧損呢？要把它所有的虧損額都要加上嗎？那我前六年度是虧損的還需要填寫嗎？但最多不是只能彌補(bǔ)5年嗎，除特殊10年的那個(gè)，就算是虧了也只能算5年的
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2019-04-26
老師，請問5.31之前需要完成的工作有，申報(bào)四月稅，個(gè)稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，社保工資申報(bào)，收回去年做到費(fèi)用里實(shí)際發(fā)票還沒有收回的發(fā)票，請問還有哪些事情要完成?。窟€有6.31之前必須完成的特殊事情，謝謝老師了
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2020-05-18
我手上有家公司，往來款較多，之前因?yàn)檫@個(gè)問題，被稅務(wù)局查補(bǔ)利息營業(yè)稅及個(gè)人所得稅，針對這種往來款較多的情況，不知有什么方法可以規(guī)避了？特別有種情況，沒有應(yīng)收和金余額，只有其他應(yīng)付款的情況下，如何規(guī)避？
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2016-05-24
均須列出計(jì)算過程；計(jì)算結(jié)果有計(jì)量單位的，應(yīng)予標(biāo)明，標(biāo)明的計(jì)量單位應(yīng)與題中所給的計(jì)量單位相同；計(jì)算最終結(jié)果出現(xiàn)小數(shù)的，除特殊要求外，均按四舍五入的要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。書寫答案時(shí)，請標(biāo)明各小題序號(hào)）
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2020-07-10
請教：B公司是A公司的子公司，C公司是B公司的子公司，請問，A公司現(xiàn)在有一批不動(dòng)產(chǎn)，可以直接以 實(shí)物投資的形式 投資給二級(jí)子公司C公司嗎？ 現(xiàn)在最新的公司法有沒有其他特殊的規(guī)定？ 此項(xiàng)投資涉及相關(guān)稅收嗎？
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2018-11-08
建安行業(yè)很多大項(xiàng)目都是先開增值稅專票，過很久才收到款。這個(gè)如果做賬算收入的話，利潤表中顯示的利潤就特別大，企業(yè)所得稅超高。但實(shí)際上公司只開了票并未收到款。如果不做賬，那增值稅又無法算出來。請問賬務(wù)上怎么處理？
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2017-08-09
公司在6月才建賬，5月就發(fā)生了一些費(fèi)用（老板自己墊付的費(fèi)用，其中比較特殊的費(fèi)用有，房租，打印機(jī)，社保款，社?？畎瑐€(gè)人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分），之前賬面一直沒有體現(xiàn)，現(xiàn)在七月份了，老板才拿到發(fā)票來報(bào)銷，我該怎么入賬？
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2020-07-27
老師，問個(gè)問題，我們公司是生產(chǎn)磨茹罐頭，每天生產(chǎn)一種或幾種產(chǎn)品，須進(jìn)行成本核算，我們原料出庫是按每種產(chǎn)品出庫的，就是有輔料是幾個(gè)產(chǎn)品共用的，因比是一次性的出庫了，但這樣就造成了單品成本不準(zhǔn)確，特向老師請教
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2020-05-23
老師，開發(fā)票的時(shí)候，要求對方支付美金。備注里有注明。請問這種情況填 對方信息開戶行及帳戶時(shí)，到底應(yīng)該填對方人民幣賬戶信息，還是寫美金帳戶信息。有特別要求嗎？有些單位要求寫人民幣，有些要求些美元。正確的該哪個(gè)呢
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2019-08-21
某企業(yè)的股東都是外籍的個(gè)人，如外籍個(gè)人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其同樣是外籍個(gè)人的妻子，能否平價(jià)轉(zhuǎn)讓，免交個(gè)人所得稅？如果不是轉(zhuǎn)讓給其妻子而是其他人，在個(gè)人所得稅的計(jì)繳方式與國內(nèi)的個(gè)人一樣嗎？是否有特殊之處？
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2017-09-04