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公司九月份代開(kāi)了一張專票，增值稅當(dāng)時(shí)就扣了，附加稅沒(méi)有扣，那九月份做賬用做計(jì)提附加稅這筆賬嗎？已經(jīng)扣款的增值稅的分錄怎么做啊？代開(kāi)的專票還沒(méi)收到工程款
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2018-10-08
118萬(wàn)的工程預(yù)付款，總公司說(shuō)需要開(kāi)百分之九十八的發(fā)票。又說(shuō)開(kāi)百分之九十二的發(fā)票，專票百分之四十二，普票百分之五十。這些數(shù)據(jù)是怎么算出來(lái)的，麻煩老師講一下
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2019-07-01
九月份公司籌建期賬上沒(méi)錢(qián)，買(mǎi)辦公用品全是個(gè)人墊付。十月份才報(bào)賬的。這些原始憑證涉及到兩個(gè)月的憑證了，不知道該附在九月的憑證后面還是10月的憑證后面呢[Face:21]
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2018-10-17
我想問(wèn)下匯算表A107040表減免所得稅已填但主表減免所得稅額沒(méi)有自動(dòng)帶出是怎么回事
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2022-04-11
我們勞務(wù)建筑小規(guī)模公司，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，需要找事務(wù)所幫我們，做報(bào)告嘛
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2017-02-15
資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）與所有者權(quán)益變動(dòng)表中金額不相等是怎么回事
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2020-01-06
1.兼職律師算受雇于律師事務(wù)所，取得的所得按工資薪金計(jì)算個(gè)稅，不減除費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)，以收入全額計(jì)算個(gè)稅。為什么不減除個(gè)稅費(fèi)用扣除部分？2.受雇于律師個(gè)人，取得的收入按勞務(wù)報(bào)酬納稅，稅款可由任職的律師事務(wù)所代為繳入國(guó)庫(kù)。受雇于律師個(gè)人，為什么又出來(lái)律師事務(wù)所了？3.受雇于律師事務(wù)所和律師個(gè)人取得的收入計(jì)算個(gè)稅有什么區(qū)別？ 這是三個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)老師逐一回答，謝謝。
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2020-03-11
稅法p181-5 這這道題的選項(xiàng)b，為什么不對(duì)呢？出租車(chē)汽車(chē)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)出租車(chē)駕駛員什么情況下采用的是勞務(wù)報(bào)酬所得呢？ 選項(xiàng)d，這里說(shuō)獨(dú)立董事取得董事費(fèi)收入，但是他沒(méi)有說(shuō)這個(gè)董事在公司任職還是非任職受雇，如果這個(gè)董事在公司任職，受雇，同時(shí)兼任董事的話，那不是應(yīng)該按工資薪金所得嗎？
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2019-07-29
稅盤(pán)是中得興盛的UK 請(qǐng)問(wèn) 上月開(kāi)錯(cuò)的電子專票沒(méi)有給到客戶，這個(gè)月填紅字信息表提示已經(jīng)抵扣。我現(xiàn)在要沖紅這張票應(yīng)該怎么操作？
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2021-08-06
宏林會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)甲公司(上市公司)2013年度財(cái)務(wù)報(bào)數(shù)進(jìn)行審計(jì)，遇到下列事項(xiàng)，請(qǐng)判斷是否違反中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則： (1) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉兵在2008年度至2012年度期間擔(dān)任甲公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人(項(xiàng)目經(jīng)理)，并簽署了2011年度和2012年度甲公司審計(jì)報(bào)告；2013 年劉兵新晉升為合安人，擔(dān)任甲公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人。 (2)宏林會(huì)計(jì)師事務(wù)所保證審計(jì)服務(wù)一流，能夠提供比其他事務(wù)所質(zhì)量更高、工作更認(rèn)真的服務(wù)，若甲公司為事務(wù)所推薦的審計(jì)業(yè)務(wù)成功，事務(wù)所將向甲公司支付業(yè)務(wù)介紹費(fèi)。
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2022-06-21
你好，老師，我想請(qǐng)教一下關(guān)于建筑企事業(yè)單位承包承租的稅法問(wèn)題
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2018-08-31
代賬公司把賬給我，憑證沒(méi)有打印出來(lái)裝訂，記賬憑證是電子檔給我的，有去年一整年，有什么方法打印快些嗎？我們自己的做賬系統(tǒng)就天健明盛
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2020-03-14
收到廣州電機(jī)設(shè)備貿(mào)易有限公司委托代銷(xiāo)的B型電機(jī)10臺(tái)，每臺(tái)78975.00元，共789750.00并入庫(kù)。鴻盛機(jī)械股份有限公司按不含稅銷(xiāo)售額的8.547%收取手續(xù)費(fèi)
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2022-01-27
建筑勞務(wù)公司在工程所在地預(yù)交了企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅，這分錄怎么計(jì)提，怎么做分錄
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2018-11-06
老師，您好！請(qǐng)教一下，我單位屬于事業(yè)單位，收入支出表的事業(yè)結(jié)余是正數(shù)，可是資產(chǎn)負(fù)債表中，由于上月交了上年度企業(yè)所得稅，而產(chǎn)生了事業(yè)結(jié)余為負(fù)數(shù)。想問(wèn)，我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅是以哪個(gè)數(shù)進(jìn)行申報(bào)？
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2016-07-18
我三月份就是，做的那一張記賬憑證里面。多多寫(xiě)了九十五塊錢(qián)，然后我四月份這樣改對(duì)不對(duì)呀，你幫我看一下。就是要把那個(gè)托付給他的九十五塊錢(qián)沖回來(lái)是紅字沖銷(xiāo)嗎。
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2018-04-16
請(qǐng)問(wèn)老師，我問(wèn)公司融資租賃了九臺(tái)叉車(chē)，總價(jià)款是370000首付120000剩下的每月末付租金10000。那我們?cè)撊绾稳牍潭ㄙY產(chǎn)，九臺(tái)車(chē)要單獨(dú)計(jì)價(jià)還是可以一起入賬。固定資產(chǎn)如何入賬？
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2020-04-17
請(qǐng)問(wèn)我們買(mǎi)進(jìn)清包工后再對(duì)外提供建筑服務(wù)但開(kāi)百分之九的稅率可以嗎？對(duì)企業(yè)會(huì)是損失嗎，還是說(shuō)要看具體我們提供的是什么業(yè)務(wù)，如果是包工包料就只能開(kāi)九
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2021-10-13
你好，b公司的老板在香港也有公司【命名a公司】，然后聘請(qǐng)國(guó)外的事務(wù)所給國(guó)外的公司代理記賬，b公司付給國(guó)外事務(wù)所的做賬審計(jì)費(fèi)用，那么b公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2025-02-21
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開(kāi)6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對(duì)涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開(kāi)1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請(qǐng)問(wèn)老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08