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老師：我是小規(guī)模納稅個(gè)體工商戶，每個(gè)月銷售只有5萬，可免增值稅，如果計(jì)提消費(fèi)稅是按含稅的銷售，還是不含稅的銷售來計(jì)提呢
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2019-04-15
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅，月15萬內(nèi)免交增值稅，個(gè)體定額5千，月開票2萬5，還用交稅么？有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么？
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2022-02-14
你好老師，因客戶之前消費(fèi)未開發(fā)票，年底一次開票，導(dǎo)致本月開票金額大于實(shí)際收入金額，增值稅本期銷售情況明細(xì)報(bào)表該怎么填
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2020-01-02
這個(gè)房地產(chǎn)公司依什么來繳企業(yè)所得稅，沒有做賬，多久交一次。公賬上開戶時(shí)存了10500元，直接消費(fèi)了497元。那么增值稅是可以免的吧？
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2017-06-09
會(huì)員卡充值一千，送一條魚券，魚成本價(jià)40，賣價(jià)是138，會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候直接拿券就可以免費(fèi)贈(zèng)一條魚，該怎么做賬，充值的時(shí)候怎么做？消費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄？
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2017-09-15
3/38 3、甲啤酒廠銷售A型啤酒23噸給乙食品公司，開具稅控專用發(fā)票收取價(jià)款70800元，收取包裝物押金4500元；銷售B型啤酒15噸給賓館，開具普通發(fā)票收取價(jià)款41000元，收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是（?。┰?。 41000是含稅價(jià)嗎
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2019-10-25
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸記現(xiàn)金。那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎？
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2020-05-11
增值稅為季報(bào)，增值稅附征為月報(bào)，不交增值稅的時(shí)候增值稅附征可以0申報(bào)嗎？
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2018-01-31
老師，增值稅稅負(fù)=增值稅/收入，其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
老師，客戶當(dāng)天充值卡2000元到公司賬戶，下個(gè)月消費(fèi)500元（從卡里消除），但是客戶不用開票， 我想問一下，這兩個(gè)憑證怎么做？
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2021-04-27
美團(tuán)的錢，我們本來是預(yù)充值，然后在消費(fèi)的，現(xiàn)在11月1日美團(tuán)要換抬頭了，10月份消費(fèi)的要換抬頭開票。這樣可以嗎？
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2024-10-31
批發(fā)銷售汽油這個(gè)不是不用交消費(fèi)稅嗎？ 但是稅法歷年真題有一問： 在本地批發(fā)銷售汽油16萬噸，開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅收入96000萬元，汽油1噸＝1388升級(jí)消費(fèi)稅稅率1.52/升 答案：96000×1388×1.52＝33756.16 百度了很多答案都是這個(gè)，還是歷年真題，不是很能理解，消費(fèi)稅不是單一環(huán)節(jié)納稅，批發(fā)關(guān)節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費(fèi)稅，求解！
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2021-07-12
酒店會(huì)計(jì)，會(huì)員充值房費(fèi)有贈(zèng)送，消費(fèi)的時(shí)候怎么做賬呢，怎么理清充值贈(zèng)送的做賬呢
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2023-04-29
我公司預(yù)存充值卡，沖了1000送200，發(fā)票待實(shí)際消費(fèi)時(shí)餐廳才開具，請(qǐng)問充值時(shí)如何記賬
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2019-09-18
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么？
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2019-01-31
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進(jìn)行加工，原材料計(jì)劃成本為2250萬元，材料成本差異率為5%，支付乙公司加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為120萬元，增值稅稅額為19.2萬元，乙公司代收代繳消費(fèi)稅1020萬元，甲公司支付往返運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)10萬元，增值稅稅額1萬元，甲公司收回該批產(chǎn)品用于直接出售。要求：寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，是否如下？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-06-21
生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易型企業(yè)的一般納稅人有什么區(qū)別？如果生產(chǎn)型的一般納稅人申請(qǐng)不下來，先申請(qǐng)貿(mào)易型的，后面可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型的嗎
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2017-09-26
S甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費(fèi)品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。該企業(yè)材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核 算。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計(jì)劃成本120000元,當(dāng)月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等共32210元,其中增值稅額 210元,消費(fèi)稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本136200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-06-22
老師好，企業(yè)送客戶消費(fèi)卡，開具的發(fā)票是預(yù)充值發(fā)票，企業(yè)該如何入賬
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2021-06-10