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某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產(chǎn)的卷煙為甲類(lèi)消費(fèi)稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費(fèi)稅率為30% 2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10t收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu)額20萬(wàn)元驗(yàn)收后直接送必贈(zèng)煙絲加工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi)1090元 2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬(wàn)元 輔料費(fèi)4800元，均含增值稅，取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回，支付運(yùn)輸公司煙絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺(tái)，支付價(jià)款折合人民幣20萬(wàn)元，進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元，境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率7%，假設(shè)無(wú)其他費(fèi)用 5購(gòu)進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票注明價(jià)款3萬(wàn)元增值稅3900元 6將5t煙絲和購(gòu)入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲類(lèi)菌液 7銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙2000大箱，每箱售價(jià)含稅56500元
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2022-11-09
3/38 3、甲啤酒廠銷(xiāo)售A型啤酒23噸給乙食品公司，開(kāi)具稅控專用發(fā)票收取價(jià)款70800元，收取包裝物押金4500元；銷(xiāo)售B型啤酒15噸給賓館，開(kāi)具普通發(fā)票收取價(jià)款41000元，收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是（　）元。 41000是含稅價(jià)嗎
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2019-10-25
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸記現(xiàn)金。那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎？
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2020-05-11
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進(jìn)行加工，原材料計(jì)劃成本為2250萬(wàn)元，材料成本差異率為5%，支付乙公司加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為120萬(wàn)元，增值稅稅額為19.2萬(wàn)元，乙公司代收代繳消費(fèi)稅1020萬(wàn)元，甲公司支付往返運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，增值稅稅額1萬(wàn)元，甲公司收回該批產(chǎn)品用于直接出售。要求：寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
消費(fèi)稅中，國(guó)外進(jìn)口的消費(fèi)品交了消費(fèi)稅后直接在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，銷(xiāo)售的價(jià)格核算的消費(fèi)稅高于進(jìn)口的消費(fèi)稅，還需要補(bǔ)繳消費(fèi)稅嗎？
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2021-10-22
老師，客戶當(dāng)天充值卡2000元到公司賬戶，下個(gè)月消費(fèi)500元（從卡里消除），但是客戶不用開(kāi)票， 我想問(wèn)一下，這兩個(gè)憑證怎么做？
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2021-04-27
美團(tuán)的錢(qián)，我們本來(lái)是預(yù)充值，然后在消費(fèi)的，現(xiàn)在11月1日美團(tuán)要換抬頭了，10月份消費(fèi)的要換抬頭開(kāi)票。這樣可以嗎？
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2024-10-31
酒店有儲(chǔ)值卡售賣(mài)，客人購(gòu)買(mǎi)后可以在酒店消費(fèi)。老板拿一張儲(chǔ)值卡送客戶，如何做賬？
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2019-08-09
批發(fā)銷(xiāo)售汽油這個(gè)不是不用交消費(fèi)稅嗎？ 但是稅法歷年真題有一問(wèn)： 在本地批發(fā)銷(xiāo)售汽油16萬(wàn)噸，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票取得不含稅收入96000萬(wàn)元，汽油1噸＝1388升級(jí)消費(fèi)稅稅率1.52/升 答案：96000×1388×1.52＝33756.16 百度了很多答案都是這個(gè)，還是歷年真題，不是很能理解，消費(fèi)稅不是單一環(huán)節(jié)納稅，批發(fā)關(guān)節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費(fèi)稅，求解！
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2021-07-12
酒店會(huì)計(jì)，會(huì)員充值房費(fèi)有贈(zèng)送，消費(fèi)的時(shí)候怎么做賬呢，怎么理清充值贈(zèng)送的做賬呢
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2023-04-29
我公司預(yù)存充值卡，沖了1000送200，發(fā)票待實(shí)際消費(fèi)時(shí)餐廳才開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)充值時(shí)如何記賬
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2019-09-18
工業(yè)企業(yè)日常消耗的低值易耗品應(yīng)該記那個(gè)科目，快賬里沒(méi)有低值易耗品這個(gè)科目
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2019-03-22
您好！請(qǐng)問(wèn)老師餐飲連鎖店充值+贈(zèng)送，然后跨店消費(fèi)或者又充值，如何做賬務(wù)處理 ？謝謝
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2019-08-14
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品），原材料成本為620萬(wàn)元，支付的加工費(fèi)為100萬(wàn)元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%（受托方?jīng)]有同類(lèi)消費(fèi)品的銷(xiāo)售價(jià)格），材料加工完成并已驗(yàn)收入庫(kù)，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%。甲公司按照實(shí)際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷(xiāo)售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格），則收回的委托加工物資的實(shí)際成本為（　）萬(wàn)元。 這個(gè)是初級(jí)的題嗎？
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2022-08-19
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷(xiāo)預(yù)交增值稅的分錄的借方寫(xiě)什么？
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2019-01-31
小規(guī)模納稅人，生產(chǎn)型不超過(guò)50萬(wàn)，商貿(mào)型不超過(guò)80萬(wàn)，現(xiàn)在又說(shuō)年銷(xiāo)售額不超過(guò)500萬(wàn)為一般納稅人，現(xiàn)在是我分公司為小規(guī)模納稅人，年銷(xiāo)額為80萬(wàn)以上會(huì)變成一般納稅人？年銷(xiāo)售額500萬(wàn)以下還是按3%的增值稅率計(jì)算？
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2018-08-22
老師，我們是旅游公司，開(kāi)票類(lèi)型有差額征收-全額開(kāi)票、差額征收-差額開(kāi)票，一般差額征收-差額開(kāi)票是不可以再抵扣進(jìn)項(xiàng)，那如果我們開(kāi)的發(fā)票類(lèi)型是，差額征收-全額開(kāi)票，那申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎？
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2025-08-15
怎么區(qū)分未交增值稅，已交增值稅，代扣代繳增值稅
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2021-12-14
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
小型微利企業(yè)除了12月底申報(bào)的增值稅、印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、個(gè)稅等！12月也得季報(bào)！除了季報(bào)企業(yè)所得稅！還得季報(bào)什么！？？？年底需要申報(bào)什么?。康绞裁磿r(shí)間截止？？
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2020-11-27