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對(duì)外提供消防器材安裝及編程服務(wù)，已開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票，但是沒取得提供服務(wù)的費(fèi)用成本發(fā)票，怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本？
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2019-04-16
企業(yè)（一般納稅人）從事研發(fā)活動(dòng)是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目？研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出？
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2021-12-15
老師，設(shè)了兩個(gè)未交增值稅科目，然后有一個(gè)的數(shù)據(jù)對(duì)不上賬，因?yàn)樽隽艘恢本蜎]有消，這種怎么處理呢？在另外一個(gè)上面是可以對(duì)齊的。
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2020-04-28
老師，生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個(gè)月就取消了，想問下我們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賣門票是6個(gè)點(diǎn)征稅嗎？大米之類的產(chǎn)品是13個(gè)點(diǎn)嗎？
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2021-03-28
老師，我們是小規(guī)模，在稅務(wù)局進(jìn)行了票種核定，領(lǐng)取了增值稅普票，現(xiàn)在想申請(qǐng)電子發(fā)票，是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師：我公司是消防檢測(cè)評(píng)估有限公司，發(fā)票名稱是維保費(fèi)。在增值稅報(bào)表中我的數(shù)據(jù)是填在貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)
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2020-07-09
老師，電商指定積分消費(fèi)用到遞延收益科目，課堂中老師講的如圖，這樣增值稅開票申報(bào)與所得稅收入申報(bào)時(shí)不一致，是不是，如何處理？
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2022-04-08
增值稅為季報(bào)，增值稅附征為月報(bào)，不交增值稅的時(shí)候增值稅附征可以0申報(bào)嗎？
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2018-01-31
老師，增值稅稅負(fù)=增值稅/收入，其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
酒店有儲(chǔ)值卡售賣，客人購買后可以在酒店消費(fèi)。老板拿一張儲(chǔ)值卡送客戶，如何做賬？
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2019-08-09
會(huì)員卡充值一千，送一條魚券，魚成本價(jià)40，賣價(jià)是138，會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候直接拿券就可以免費(fèi)贈(zèng)一條魚，該怎么做賬，充值的時(shí)候怎么做？消費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄？
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2017-09-15
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
公司是一個(gè)種植微型企業(yè)，本月代開了148332元的增值稅專用發(fā)票，增值稅稅局已于開票之日收取，企業(yè)所得稅她要求自行申報(bào)？本來享受減免的，由于單位沒建賬，稅局不該給開，于是讓企業(yè)寫了36個(gè)月不享受減免的申請(qǐng)給開了發(fā)票，想為企業(yè)所得稅怎樣申報(bào)？是怎么計(jì)算的？
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2017-07-07
3/38 3、甲啤酒廠銷售A型啤酒23噸給乙食品公司，開具稅控專用發(fā)票收取價(jià)款70800元，收取包裝物押金4500元；銷售B型啤酒15噸給賓館，開具普通發(fā)票收取價(jià)款41000元，收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是（?。┰?。 41000是含稅價(jià)嗎
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2019-10-25
老師，客戶當(dāng)天充值卡2000元到公司賬戶，下個(gè)月消費(fèi)500元（從卡里消除），但是客戶不用開票， 我想問一下，這兩個(gè)憑證怎么做？
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2021-04-27
美團(tuán)的錢，我們本來是預(yù)充值，然后在消費(fèi)的，現(xiàn)在11月1日美團(tuán)要換抬頭了，10月份消費(fèi)的要換抬頭開票。這樣可以嗎？
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2024-10-31
甲公司為增值稅一般納稅人，按月納稅，本年五月份申報(bào)期內(nèi)繳納4月征期應(yīng)納增值稅后，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目無余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)11萬元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)12萬元，其他增值稅明細(xì)科目無發(fā)生額，無期初留抵扣額。 要求:1，甲公司5月末會(huì)計(jì)處理時(shí)，計(jì)算5月應(yīng)納增值稅額 2.根據(jù)上述資料，對(duì)甲公司5月末轉(zhuǎn)出未交增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 3.簡(jiǎn)述“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”會(huì)計(jì)科目核算的主要內(nèi)容
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2022-08-18
批發(fā)銷售汽油這個(gè)不是不用交消費(fèi)稅嗎？ 但是稅法歷年真題有一問： 在本地批發(fā)銷售汽油16萬噸，開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅收入96000萬元，汽油1噸＝1388升級(jí)消費(fèi)稅稅率1.52/升 答案：96000×1388×1.52＝33756.16 百度了很多答案都是這個(gè)，還是歷年真題，不是很能理解，消費(fèi)稅不是單一環(huán)節(jié)納稅，批發(fā)關(guān)節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費(fèi)稅，求解！
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2021-07-12
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
小型微利企業(yè)除了12月底申報(bào)的增值稅、印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、個(gè)稅等！12月也得季報(bào)！除了季報(bào)企業(yè)所得稅！還得季報(bào)什么??？？？年底需要申報(bào)什么！？到什么時(shí)間截止？？
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2020-11-27