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資料：利和有限責任公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率13%。在2019年6月發(fā)生下列經濟業(yè)務： (1)從銀行取得一年期借款200，000元存入銀行。 (2)接受投資人以專利權出資，投資協議約定價值為50，000元。 (3)倉庫發(fā)出甲材料價值共計384,000元，用于生產A產品200，000元，B產品180，000元，用于生產車間一般性耗用3，000元，企業(yè)管理部門耗 用1，000元。 (4)公司購入甲材料28000元，增值稅進項稅額3640元，運雜費200元(運雜費不考慮增值稅)，款項未付，材料未入庫。 (5)分配本月職工工資280，000元。其中A產品生產工人工資100,000元，B產品生產工人工資100,000元，車間職工工資50，000元，管理部門職工工資30，000元。(6)計提本月固定資產折舊5.000元，其中車間使用固定資產折舊，4，000元；管理部門用固定資產折舊1，000元。 (7)用銀行存款4，500元支付水電費(運雜費不考慮增值稅)。其中：車間耗 用3，000元；企業(yè)管理部門耗用1，500元。(8)將本月制造費用按生產工人工資比例攤配到A、B兩種產品生產成本中
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2022-03-29
納稅人選擇簡易辦法計算繳納增值稅，是對所有增值稅都按照簡易辦法計算增值稅，還是可以選擇對部分商品用簡易辦法計算增值稅，部分商品用非簡易計算？
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2020-05-26
匯算清繳小微企業(yè)免報期間費用，但是管理費用的一些辦法費應該填到哪個表格呢
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2020-04-28
你好，新公司法人第一次登陸自然人電子稅務局，沒有“企業(yè)管理權限”桉鈕，是什么原因
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2024-03-14
@廖君老師好，請問一下：相比刻意規(guī)劃稅負，業(yè)務是可以拆分的，一家拆兩家，兩家拆多家，要充分利用現行優(yōu)惠政策，通過增加管理成本來降低稅負，但總體是值得的，這也是實現自身價值的方法之一了。這是啥意思呀？可以舉個能好理解的例子來幫助理解不？
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2024-08-01
下列關于永續(xù)債的表述正確的有（　?。? A．企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債，只能按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策 B．企業(yè)發(fā)行永續(xù)債，應當將其適用的稅收處理方法在證券交易所、銀行間債券市場等發(fā)行市場的發(fā)行文件中向投資方予以披露 C．發(fā)行永續(xù)債的企業(yè)對永續(xù)債產品的稅收處理方法一經確定，一年內不得變更 D．企業(yè)對永續(xù)債采取的稅收處理辦法與會計核算方式不一致的，發(fā)行方、投資方在進行稅收處理時須作出相應納稅調整
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2024-03-06
員工報銷今年的油費，報銷時段是二月到六月，總經理簽字了，但是有幾張油票是一月份的，這個能不能報賬呢？
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2019-08-17
老師,加油站的賬務處理復雜嗎?有哪些要注意的?
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2017-04-27
貨車改造增加的貨架油箱備用箱尾板等可以增加到固定資產原值里邊嗎？
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2018-06-11
稽查預交的增值稅款和企業(yè)所得稅以銀行存款方式預交了請問會計分錄怎么做？等處理結果下來的賬務處理怎么做
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2022-09-08
國家稅務總局公告2018年第28號關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法的公告》
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2018-11-21
企業(yè)給行政、事業(yè)單位開增值稅普通發(fā)票用要行政，事業(yè)單位稅號嗎
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2017-09-12
小規(guī)模納稅人自行開具專票，不管季度有沒有超30萬，都要交增值稅的吧？
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2020-01-17
在經濟法第一章第二節(jié)，第21.22多選題中，委托代理終止和法定代理終止答案中都有一個，代理人喪失民事行為能力，那到底這個代理人喪失民事行為能力是屬于法定代理終止情形還是委托代理終止情形呢
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2020-07-13
房地產開發(fā)集團先投資設立一家酒店（法人機構），后委托一家施工企業(yè)建造這家酒店。需要繳納企業(yè)所得稅，土地增值稅，增值稅，契稅嗎
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2023-03-27
分包項目工程款按照多久時間核算增值稅和企業(yè)所得稅呢？增值稅按月度，企業(yè)所得稅按照年度計算可以嗎？稅法上面有什么要求嗎？
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2024-01-08
2019年湖北各行增值稅稅負率是多少， 各行企業(yè)所得稅負稅率是多少！
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2019-11-05
老師：行政管理人員、生產管理人員的工資怎么做分錄？
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2019-05-06
你好老師請問，公司買的打印機，電腦等辦公設備。我可以一次性的做進管理費用嗎？如果一次性做進管理費用，等企業(yè)所得稅匯算的時候，需要按固定資產折舊計算進行納稅調增不？
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2019-12-09
小規(guī)模納稅人新購買的金稅盤和維護費用，在抵免增值稅時，借：應交稅費——應交增值稅 貸：管理費用，需要在應交增值稅科目下設減免稅款明細嗎？
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2016-08-22