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員工費(fèi)用報(bào)銷單上摘要寫的是品鑒會(huì)冷餐，開票開的是水果零食費(fèi)，這需要幾入銷售費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是宣傳費(fèi)?
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2024-12-10
某企業(yè)是居民企業(yè)，2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元；發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元；發(fā)生管理費(fèi)用480萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元），請(qǐng)你嘗試對(duì)該企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行納稅調(diào)整。
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2022-10-25
老師，我現(xiàn)在迷糊了。申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)項(xiàng)與我勾選的一樣，但是做賬有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)，少了進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)步驟，直接當(dāng)普票全部做費(fèi)用了，但是這業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專票，我系統(tǒng)中勾選了?，F(xiàn)在我12月份補(bǔ)做了這個(gè)分錄了。進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)步驟。 申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出看錯(cuò)了多填了，現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎？
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2024-12-20
老師，你好。上年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支了，所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補(bǔ)企業(yè)所得稅，還是現(xiàn)在不做處理，只在匯算清繳的時(shí)候處理就行了？
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2021-04-05
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整，不管在銷售費(fèi)用，還是在管理費(fèi)用都需要調(diào)整嗎？調(diào)整完補(bǔ)交所得稅怎么做分錄？小企業(yè)會(huì)什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整光在企業(yè)年報(bào)上填！年度財(cái)務(wù)報(bào)表和去年報(bào)表，季度所得稅報(bào)表都不動(dòng)。 往年代理做的沒調(diào)整，還能都調(diào)整到今年嗎？老師指教！
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2022-03-22
房地產(chǎn)公司，拿地后開發(fā)前發(fā)生跟建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是記管理費(fèi)還是記開發(fā)支出里？
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2020-06-28
請(qǐng)問不是公司的員工，產(chǎn)生的機(jī)票，火車票，住宿費(fèi)，可以入賬在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面 嗎？這樣企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎？
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2023-04-03
這種發(fā)票可以這樣做記帳憑證不 ，我的小規(guī)模公司，季度也沒超過9萬(wàn)的，借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)180 貸庫(kù)存現(xiàn)金180 要分開稅額部份做應(yīng)交稅費(fèi)不？
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2018-09-01
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費(fèi)用里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)這項(xiàng)，需要填調(diào)增項(xiàng)目那表嗎？
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2017-11-16
老師您好！我有幾個(gè)問題請(qǐng)教：1.私人綜合門診的開辦費(fèi)有哪些要求和規(guī)定2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以進(jìn)開辦費(fèi)嗎？3.一般納稅人企業(yè)在報(bào)銷也業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)需要附列用餐清單嗎？ 私人綜合門診的設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少？2000還是5000以上？
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2018-11-21
老板宴請(qǐng)的餐費(fèi)，還有老板自己的餐費(fèi)，如何籌劃？ 都計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話匯算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)超標(biāo)，該如何處理呢？
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2019-07-06
老師，調(diào)整以前年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整為管理費(fèi)用，能不能只調(diào)整部分金額，已經(jīng)匯算清繳完
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2020-05-22
老板每次的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是自己先墊錢，開了發(fā)票做賬掛的貸方其他應(yīng)付款，這個(gè)怎樣沖平呢？能不能取出現(xiàn)金來沖這個(gè)其他應(yīng)付款呢，連單位員工工資也是這樣，
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2017-12-29
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在未取得收入之前發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么處理，可以在以后有收入發(fā)生年度抵扣嗎？還有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的籌建期怎么界定
1/2020
2019-10-17
老師，請(qǐng)問下老板娘她們的一些個(gè)人消費(fèi)品，都是小金額的，以前年份的也有，我在勾選系統(tǒng)中全打勾了，打算做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那具體分錄如何做，打算一部份做業(yè)務(wù)招待費(fèi)一部份做福利費(fèi)，還有專門買這批貨有小額的配送貨，怎么做分錄好
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2023-09-19
我從卡里去了3000元現(xiàn)金，用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款，過了2天，我去酒店結(jié)算，產(chǎn)生住宿費(fèi)：2802，退了現(xiàn)金198,給我，我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的：預(yù)定房間：借：預(yù)付賬款3000 貸：銀行存款3000；結(jié)算時(shí)：借：銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802，貸：預(yù)付賬款3000，做內(nèi)賬，這樣做對(duì)嗎？
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2018-01-18
1. 3月4日，采購(gòu)員林達(dá)到廣州采購(gòu)材料，開立臨時(shí)采購(gòu)賬戶，委托銀行將30 000元匯往采購(gòu)地廣州工商銀行。完成會(huì)計(jì)分錄。 2. 3月9日，采購(gòu)員林達(dá)回廠，采購(gòu)發(fā)票上列明購(gòu)進(jìn)材料價(jià)款16 000元，增值稅額2 720元，共計(jì)18 720元，材料驗(yàn)收入庫(kù)。完成會(huì)計(jì)分錄。 3. 3月10日，將在廣州工商銀行的外埠存款清戶，收到銀行收賬通知，外埠存款余額11 280元收妥入賬。完成會(huì)計(jì)分錄。 4. 3月15日，企業(yè)申請(qǐng)辦理銀行匯票，將銀行存款66 000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。完成會(huì)計(jì)分錄。 5. 3月17日，采用銀行匯票結(jié)算方式購(gòu)進(jìn)材料，價(jià)款45 000元，增值稅7 650元，共計(jì)52 650元，材料驗(yàn)收入庫(kù)。完成會(huì)計(jì)分錄。 6 3月20日，銀行將多余款項(xiàng)13 350元退回，收妥入賬。完成會(huì)計(jì)分錄。 7. 3月27日，企業(yè)將銀行存款50 000元存入信用卡。完成會(huì)計(jì)分錄。 8 3月28日，用信用卡支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)5 000元。完成會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-19
申報(bào)所得稅這個(gè)金額與實(shí)際利潤(rùn)表虧損金額 相隔一個(gè)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 7825 可是這個(gè)可彌補(bǔ)虧損所得無法人工改動(dòng) 不知道該如何操作？ 能解答一下嘛？
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2018-05-19
甲公司為居民企業(yè)，2020年有關(guān)收支情況如下: (1）取得產(chǎn)品銷售收入7 000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備收入20萬(wàn)元、國(guó)債利息收入10萬(wàn)元、客戶合 同違約金收入5萬(wàn)元。 (2）支付稅收滯納金2萬(wàn)元、銀行加息6萬(wàn)元，向投資者支付股息25萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理 費(fèi)13萬(wàn)元。 (3）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元。 (.4）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)為3 600萬(wàn)元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額寸，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超 過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 求應(yīng)納稅所得得額? 答案3344不對(duì)。
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2021-03-31
公司2019年成立，當(dāng)年有收入40萬(wàn)，當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)，當(dāng)明列入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，匯算清繳可以按20000*60%=12000可以稅前扣除嗎
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2020-03-26