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資產(chǎn)減值損失負(fù)數(shù)，什么意思，所得稅匯算清繳，怎么調(diào)整，調(diào)增還是調(diào)減？
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2019-06-14
所得稅匯算清繳退稅后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么辦？該如何做賬才能不影響到報表呢？
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2021-09-28
2017所得稅匯算清繳基礎(chǔ)信息表中的103資產(chǎn)總額，是填2017年年報的期末余額，還是（期初+期末）/2，又或者是每季度的平均數(shù)相加除以4？104從業(yè)人數(shù)如何填，2017年期間有辭職人員
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2018-05-11
所得稅匯算招待費允許扣多少 誰知道 麻煩告訴一下
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2016-04-21
老師您好，酒類廣告宣傳費計算企業(yè)所得稅能扣除嗎？
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2019-04-18
做企業(yè)所得稅匯算清繳時，這個數(shù)是截止21年12月31日時，股東實際投入到公司的實收資本嗎
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2022-05-16
老師，這道題我知道它是暫時性差異，但是題目說在所得稅匯算清繳前發(fā)生的，不是要計入應(yīng)交稅費–應(yīng)交所得稅，不能計入遞延所得稅資產(chǎn)的嗎？麻煩老師講解一下謝謝。
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2018-08-22
租入固定資產(chǎn)的改建支出和大修理支出6萬元，按照合同約定的租賃期限3年分期攤銷，每年攤銷2萬元，企業(yè)所得稅匯算清繳時候，應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額4萬，是不是第二年的匯算清繳時候應(yīng)該調(diào)減2萬元，第三年的匯算清繳應(yīng)該又調(diào)減2萬元。
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2020-09-24
老師，2018年的那個企業(yè)所得是匯算清繳表的那個營業(yè)收入的數(shù)據(jù)，我是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)，因為之前換會計了，所以說導(dǎo)出來的是向股東要要這些數(shù)據(jù)，要2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表，然后導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)呢，導(dǎo)致和2018年財務(wù)報表上的那個營業(yè)收入收入的那個數(shù)據(jù)不一致，出現(xiàn)這種情況是什么原因?qū)е碌模?/span>
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2021-09-29
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款，請問如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師 工商年報數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有重分類 匯算清繳時候調(diào)整了 12月申報的時候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報數(shù)據(jù)是按當(dāng)時12月數(shù)據(jù)填報的 不更改有什么影響嗎
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2023-06-08
老師，請教一個問題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個職工薪酬那個表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務(wù)比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應(yīng)該為零??？
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2022-05-17
老師你好，請問所得稅匯算清繳表是哪里填啊？為什么申報系統(tǒng)里沒有看見呢，只有企業(yè)所得稅年報，是這張么
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2019-04-19
遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債在日常核算時都沒有確認(rèn)和計量，這對所得稅匯算清繳和每季度的所得稅申報有什么影響？
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2022-01-23
老師 工商年報數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有重分類 匯算清繳時候調(diào)整了 12月申報的時候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報數(shù)據(jù)是按當(dāng)時12月數(shù)據(jù)填報的 不更改有什么影響嗎
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2023-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，對于之前白條暫估入賬的，現(xiàn)在沒有回來要納稅調(diào)增，應(yīng)該填寫到哪張表格具體的哪一行？哪一列？
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2021-05-17
老師，請問我們23年給一個人申報了工資和社保，但是他沒有來上班。導(dǎo)致今年個稅匯算清繳時，要我們更正申報去年的工資、薪金。我們?nèi)ザ悇?wù)局已經(jīng)刪除他的申報了，那24年企業(yè)所得稅匯算清繳我們應(yīng)該怎么操作呢？是不是需要把給他申報的工資數(shù)額減少，要調(diào)增我們的稅前扣除數(shù)額？
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2024-04-02
請問第一個問題商業(yè)企業(yè)，也就是通過京東，蘇寧平臺銷售小規(guī)模年度所得稅匯算清繳報告怎么弄？申報年度匯算清繳所得稅，還有以前年度損益調(diào)整是不是虧損年度后五年內(nèi)開始操作。具體怎么操作了
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2015-09-06
企業(yè)2015年虧損7000，2016年虧損4000，現(xiàn)在報所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增222，該如何做現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理，在匯算清繳報告書上的應(yīng)納稅所得額和2016年12月31號的數(shù)不一樣，怎么能調(diào)整成一樣的，如何做賬務(wù)處理？
1/542
2017-07-13
老師好，我想咨詢找會計事務(wù)所做匯算清繳，一定要找能出具報告的嗎
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2019-04-28
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