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想查看往來輔助核算。 如果在預收賬款科目和主營業(yè)務收入上面都設置往來核算會有重復。怎么解決呢？ 預收3個月租金，每月會結轉到主營業(yè)務收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了，這家公司的個人交的費用我也掛的公司，對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司，怎么調整啊，全年幾十筆往來應收預收等
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2019-02-15
一個自然人股東用的是他自己的另一個公司向A公司打款備注的是注入資本，A公司的股東是這個自然人，這個做賬是不是要做往來款，借:銀行存款，貸，其他應付款
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2017-08-12
老師請問：對同一個公司的往來，我可以只用一個其他應付款掛嗎？還是要用2個科目其他應收款和其他應付款，如果年末其他應付款借方余額上百萬，會有什么風險嗎？
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2020-06-08
集團需要資金，然后企業(yè)的子公司（名稱不同）貸款取得資金后轉入，然后企業(yè)經(jīng)常用這兩個賬戶來回轉款，數(shù)額是大概貸款額的五倍左右，也沒有實質性業(yè)務往來，就是轉款
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2019-12-17
老師，公司領導接手了一家公司，這家公司賬上掛有500萬其他應付款。是另外一個公司直接轉賬供日常支付費用的錢。因為之前這兩家公司是一個人的。但是現(xiàn)在轉給公司領導了，往來款金額大，不愿意認定損失，所以要求我們?nèi)ソo債權人開發(fā)票，來沖抵往來款，稅款債權人出。請問這樣屬于虛開發(fā)票嗎？
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2018-06-08
一個做鑒證服務的公司（給企業(yè)做資質審核的），按照行業(yè)和國家規(guī)定，每收一個客戶的款，我們要往公戶打一筆保證金，（因為這行時間跨度大可能要兩三年）這個款是不能動的，比如我們收了一個客戶的款，就要交1000保證金進公戶，同行的做法基本是每隔半年往公戶一次性打幾十萬，那么這種款要做成什么呢？
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2022-01-24
學員:您好，集團公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內(nèi)部往來賬，你可以按照以下步驟進行： 1. 確定往來賬科目：首先，你需要確定集團內(nèi)部的往來賬科目，這些科目可能包括應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù)：然后，你需要收集所有相關的會計憑證和賬目記錄，包括發(fā)票、收據(jù)、轉賬記錄等。 3. 對賬：對比各個子公司的往來賬記錄，檢查是否存在差異。如果存在差異，需要找出原因并進行調整。 4. 調整：如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方，需要及時進行調整，并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認：最后，你需要確認所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤，并且所有的子公司都已經(jīng)確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題，都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應收對應付，預收對預付這樣嗎，報表項目重分類后是什么對應什么呢
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2023-07-20
能往出開什么工程類的發(fā)票？
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