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一般納稅人，有限責任公司，注冊資本380萬，何某認繳38萬，何某實際繳納0，資產(chǎn)負債表實收資本138萬，未分配利潤110萬，所有者權(quán)益合計248萬，現(xiàn)在何某的股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給大股東，需要繳納多少個人所得稅？稅務(wù)對協(xié)議價格如何認可？
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2021-03-08
注冊會計師張明明對永明商貿(mào)有限責任公司2018年12月31日的在產(chǎn)負債表進行審計。在審查資產(chǎn)負債表“貨幣資金”項目時，發(fā)現(xiàn)該公司2018年12月31日的銀行存款數(shù)額為33500元，銀行存款帳面余額為35000元，派審計助理人員向開戶銀行取得賬單一張，2018年12月31日的銀行對賬單存款余額為42000元，另外，查有下列未達賬項和記賬差錯。（10分） （1）12月24日公司送存轉(zhuǎn)賬支票5800元，銀行尚未入賬。 （2）12月26日公司開出轉(zhuǎn)賬支票5300元，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 （3）12月28日委托銀行收款10300元，銀行已收妥入賬，但收款通知尚未到達該公司。 （4）12月30日銀行代付水費3150元，但銀行付款通知單尚未到達該公司。 （5）12月16日收到銀行收款通知單金額為3850元，公司入賬時將銀行存款增加錯記成3500元。 要求： 根據(jù)上述資料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并核實2018年12月31日資產(chǎn)負債表上“貨幣資金”項目中銀行存款數(shù)額的正確性。
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2022-12-25
某有限責任公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):（1）2019年，由A、B、C三個公司組建而成，注冊資本300 000元：A公司投入102 900元貨幣資金；B公司以新購入設(shè)備投資，并提供增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明設(shè)備價款為90 000元，增值稅為11 700元；C公司投入一項專利技術(shù)，并提供增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明專利權(quán)價款為90 000元，增值稅為5 400元；投資雙方確認以上價值公允。（2）三年后，該公司留存收益420 000元。經(jīng)股東會決定，吸收D公司加入，經(jīng)協(xié)商D公司出資100 000元貨幣資金，占該公司20％的股份。要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄。
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2020-06-30
2019年6月8日東方股份有限責任公司委托南方有限公司加工煙絲一批。發(fā)出煙葉成本為40 000元，應支付的加工費為10 000元，增值稅1 300元，煙絲的消費稅稅率為30%。6月15日，收到增值稅專用發(fā)票以轉(zhuǎn)賬支票支付相關(guān)款項，并于當日收回煙絲，煙絲收回后用于生產(chǎn)卷煙。編制相關(guān)的會計分錄。
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2020-05-11
老師，你好。個體戶（專買摩托車）變成有限責任公司。1、領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照多久時間內(nèi)去辦稅務(wù)登記備案，需帶些什么材料？2、如何建賬？3、納稅有哪些稅？稅率各多少？4、如何開基本戶？5、是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，是什么時候定的。
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2019-09-22
某有限責任公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):（1）2019年，由A、B、C三個公司組建而成，注冊資本300 000元：A公司投入102 900元貨幣資金；B公司以新購入設(shè)備投資，并提供增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明設(shè)備價款為90 000元，增值稅為11 700元；C公司投入一項專利技術(shù)，并提供增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明專利權(quán)價款為90 000元，增值稅為5 400元；投資雙方確認以上價值公允。（2）三年后，該公司留存收益420 000元。經(jīng)股東會決定，吸收D公司加入，經(jīng)協(xié)商D公司出資100 000元貨幣資金，占該公司20％的股份。要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄。 儒雅的月餅 于 2020-06-30 18:05 發(fā)布
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2022-06-02
1.2019年9月1日，甲、乙、丙、丁共同出資設(shè)立A有限責任公司。A有限責任公司是一家工業(yè)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，適用增值稅率為13%。 (1)公司注冊資本為120萬元，甲、乙、丙、丁持股比例各占25%。按照章程規(guī)定，甲、乙、丙均以現(xiàn)金方式出資，各出資30萬元;丁以現(xiàn)金出資10萬元，另以不需要安裝的機器設(shè)備一臺出資， 在合同中約定該機器設(shè)備的價值為22萬元(合同約定的固定資產(chǎn)價值與公允價值相符)，在注冊資本中所占份額為20萬元。甲、乙、丙、丁將出資足額繳存A有限責任公司的開會銀行，機器設(shè)備也已辦妥相關(guān)手續(xù)。 （2）為了擴大經(jīng)營規(guī)模，經(jīng)批準a公司注冊資本總額達到200萬元，需追加投資80萬元，
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2021-10-11
某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價格為40000元，海關(guān)征收的進口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗收入庫，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運到并驗收入庫。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算，不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價計算，不含稅價
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2019-10-24
接受材料投資 2019年09月16日，上海盛騰紡織有限責任公司期初注冊資本為4000000.00元，接受長沙鑫榮紡織有限責任公司以其生產(chǎn)的材料作為投資，增資后的注冊資本為5416681.00元，持股比例為26.15%，并取得增值稅專用發(fā)票上注明L101不含稅價款為595000.00元，稅款為77350.00元、P201不含稅價款為798000.00元，稅款為103740.00元，材料已驗收入庫。分錄怎么寫
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2020-04-11
二）某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價格為40000元，海關(guān)征收的進口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗收入庫，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運到并驗收入庫。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算，不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價計算，不含
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2019-11-04
32.接受投資取得材料 2021年09月25日， 上海盛聯(lián)分織有限表任公司期初注冊資本為4000000.00元，投交深圳天場分織有限責任公司以其生產(chǎn)的味料作為投窗，增資后的注冊資本為4864450.00元，持股比例為17.77%，并取得增值稅專用發(fā)票上注明L101不含稅價款為765000.00元，稅款為99450.00元，材料 己驗收入庫。（原材料和應交稅費科目必須寫明細科目）
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2022-06-20
(11) 20日，外購辦公用消耗材料-批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款500元、增值稅額65元。辦公用材料直接交付辦公科室使用，款項已付 (12)21日,建職工食堂,領(lǐng)用上月購進的原材料鋼材- -批,實際成本40000元，取得增值稅專用發(fā)票，該批鋼材的進項稅額為5200元，已在購進當期申報抵扣。 (13) 25日，接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料- 批取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款110000元、增值稅額14300元,材料已驗收入庫。 另外北京光明有限責任公司于2020年1月10日繳納上期應繳末繳繳增值稅32 000元，且對當月取得的增值稅專用發(fā)票均進行了認證。
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2021-10-25
公路養(yǎng)護工程有限公司：（1）登記類型：有限責任公司(自然人投資或控股)，（2）經(jīng)營范圍： 公路、橋梁、隧道的養(yǎng)護及綠化（憑資質(zhì)證經(jīng)營）.參照小企業(yè)。但是，實際上這個公司是交通局設(shè)立的，并且由市財政撥付資金用于公路養(yǎng)護、養(yǎng)護人員工資、及日常開支，基本上沒有其他收入。請問老師：養(yǎng)護人員的工資，我走管理費用——養(yǎng)護人員工資，水泵維修費，割草機維修費ji入管理費用——修理費行不？購入的材料，工具等ji入低值易耗品，領(lǐng)用時轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本？這樣行不？
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2021-06-16
個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、個體工商戶,與有限責任公司、股份有限公司的區(qū)別，或者優(yōu)缺點是什么
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2020-04-07
銷售給長春光華有限責任公司A產(chǎn)品20噸，每噸售價6000元，開出增值稅專用發(fā)票，內(nèi)列貨款120000元，增值稅15600元。產(chǎn)品已發(fā)出，收到款項存入銀行
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2023-03-30
一個人開一個公司，設(shè)成一人有限責任公司嗎？
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2017-08-29
有限公司法人的個人財產(chǎn)也要對公司負責嗎
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2018-12-14
你好，點擊電票回復，顯示沒有電票回復權(quán)限怎么回事？
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2022-06-23
請教老師一下職業(yè)規(guī)劃問題，2016年畢業(yè)，做了三年建筑公司財務(wù)會計，主要做資金和簡單賬務(wù)處理，稅務(wù)處理，和少量財務(wù)分析，感覺經(jīng)驗極其匱乏，19年辭職準備雅思考試并通過順利的話可以20年9月去英國格拉斯哥大學留學一年（財務(wù)管理專業(yè)）。 回來之后有幾個方向， 1、事務(wù)所 ，是否考過cpa再去比較好？還是留學回來之后直接進入比較好 2、大型公司，財務(wù)體系完善的大型公司，進入之后重新輪崗，一步一步走上去。（最好選擇什么行業(yè)？是否是制造業(yè)最好？還是繼續(xù)建筑業(yè)比較好一些？） 3、大型公司海外部門，做一些海外財務(wù)工作（比如外派，個人經(jīng)歷過9個月左右的外派，其實感覺外派財務(wù)做的事情極其簡單和基礎(chǔ)）
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2020-04-08
1.華夏會計師事務(wù)所長期以來主要從事銀行、保險公司等金融機構(gòu)的年度會計報表審計業(yè)務(wù)。2016年5月初，事務(wù)所正在考慮與新老客戶簽署審計業(yè)務(wù)約定書。假定存在以下情形： （1）注冊會計師王亮被指派負責W銀行2016年度會計報表的審計業(yè)務(wù)后，向華夏會計師事務(wù)所申報，他在W銀行存有80萬的3年期定期存款，2017年6月到期。 （2）華夏會計師事務(wù)所接受委托審計J銀行2016年度會計報表。J銀行負責人為幫助在該行開戶的各公司順利進行年度存借款業(yè)務(wù)的清算工作，要求華夏事務(wù)所編制有關(guān)銀行存款的業(yè)務(wù)指導手冊，放在該行業(yè)務(wù)大廳值班經(jīng)理的辦公桌上，供各分公司財務(wù)人員索取。華夏會計事務(wù)所在手冊封面的顯著位置上印有本事務(wù)所的名稱、地址、電話和業(yè)務(wù)范圍。 （3）華夏會計師事務(wù)所已連續(xù)9年承辦P保險公司的年度會計報表審計業(yè)務(wù)。2016年初，該事務(wù)所職員從P保險公司集體購買了人壽險。P公司破例向華夏會計事務(wù)所返還了20%的保費。 （4）Y銀行與華夏會計師事務(wù)所隔街相望，由于地理位置方便，華夏會計師事務(wù)所多年來一直在該行開戶，雙方業(yè)務(wù)合作正常。 （5）3年以來，H注冊會計師一直負責E銀行年度報表審計業(yè)務(wù)。H之子小H將
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2020-06-09