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18年新版所得稅彌補以前年度虧損，是不是不能自主選金額？
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2018-05-11
以前年度的所得稅多計提了那么今年要怎么做分錄調(diào)賬呢
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2017-06-06
每個人年所得超過12萬一定要申報嗎？以前年度都沒有做過
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2017-03-04
老師好，稅務(wù)電話說年度所得稅申報表利潤總額不讓負數(shù)，讓調(diào)整，那本期應(yīng)補（退）所得稅額，可不可以是負數(shù)？如果是負數(shù)稅務(wù)還需要退款嗎？還是不用退，就這樣上報就可以？
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2019-06-20
老師，去年是虧損的，今年二季度是盈利的，但總得是虧損的，要不要計提所得稅
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2022-06-27
2018年以前年度損益調(diào)整了2017年少交的增值稅0.28和2017年多交的個人所得稅2.01，這個需要在2018年所得稅匯算清繳里面填列嗎
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2019-05-28
老師，這個月做2017年的匯算清激，補交2000元的所得稅，會計分錄是入當(dāng)年(2018年)的所得稅費用，還是做成以前年度損益調(diào)整?
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2018-05-16
21年虧損100萬，一直到26年盈利200萬，則27年匯算清繳26年度的企業(yè)所得稅，是按200萬-100萬=100萬*0.05=5萬所得稅繳納，對嗎
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2025-04-07
老師我咨詢下，小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過300萬，是每一年度都不超過300萬，還是每一年度的應(yīng)納稅所得額累加起來不超過300萬
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2020-11-18
2024年度第4季度的的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，導(dǎo)至了年報做匯算清繳時，要多交企業(yè)所得稅，（應(yīng)納稅所得額超過了300萬了），這種情況該如何處理？
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2025-03-28
老師好，我想問下，2018年匯算清繳，補繳所得稅，是借：所得稅費用，還是通過以前年度損益調(diào)整科目，金額就30多元。企業(yè)是小企業(yè)會計制度
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2019-04-13
關(guān)于個人所得稅專項扣除,開始選擇的是綜合所得年度自行申報,在年中可以更改嗎?如果在年中更改為"通過扣繳義務(wù)人申報",那么,今年之前的幾個月未進行扣除的,不會就不給扣除了吧,還是到次年綜合年度所得扣除?
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2020-11-08
老師，我們公司16年成立的，連續(xù)5年虧損，21年開始有盈利的，第一季度沒有彌補虧損，交了所得稅，第二季度沒有彌補虧損，所得稅報表也產(chǎn)生了所得稅，但所得稅沒有交，把產(chǎn)生的所得稅做到了未分配利潤里，這樣的話，未分配利潤就不等于年初數(shù)＋年末的凈利潤，這樣我該怎么辦
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2022-01-20
18年年末的時候忘記計提企業(yè)所得稅啦，19年1月份季報的時候顯示需要交企業(yè)所得稅而且當(dāng)時就扣了款，現(xiàn)在還沒有匯算清繳是直接調(diào)整18年的賬務(wù)就行嗎，還是說通過以前年度損益調(diào)整呀
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2019-03-20
請問，在次年發(fā)現(xiàn)上一年一個設(shè)備未折舊，少計入管理費用20萬，在進行以前年度損益調(diào)整時，舍不涉及到遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費的分錄調(diào)整？
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2020-03-11
使用以前年度損益調(diào)整科目，牽扯到所得稅的，必須更改去年的所得稅申報表去繳納補繳的稅費嗎？還是有辦法不更改納稅申報表，去繳納所得稅
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2021-12-26
計提企業(yè)所得稅與繳納時的會計分錄？彌補以前年度虧損時的分錄？
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2018-01-11
老師，您好！2021年有長期待攤費用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報》的納稅調(diào)整項目明細表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》怎么填寫呢？謝謝
1/309
2022-05-27
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 分錄后面要附什么
1/840
2017-06-06
老師，您好！2021年有長期待攤費用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報》的納稅調(diào)整項目明細表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》怎么填寫呢？謝謝
1/456
2022-05-26
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