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老師,報銷管理人員差旅費的分錄 借:管理費用—差旅費 貸:庫存現(xiàn)金 對不對
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2016-12-03
差旅費報銷單中填的出差補貼金額,需要附件嗎?還是直接填上金額就行
2/2396
2018-06-07
老師采購方跟對方約定需要補稅差,已簽訂了補稅差合同,應該怎么做賬
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2019-04-19
發(fā)出材料,超支計入材料成本差異貸方,節(jié)約計入材料成本差異借方對嗎
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2019-04-22
資產(chǎn)負債表金額跟余額表的有相差怎么調整(相差的正是累計折舊的數(shù))
5/1185
2019-03-30
老師這里為什么不用預期收益率計算,方差和標準差都是說的什么謝謝
4/1866
2020-05-16
公司領導出差外地,在那邊旅游景點玩的普票可以一起當出差費出賬嗎?
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2019-03-22
老師,老板出差在外地時候的餐費發(fā)票應該計入業(yè)務招待費還是差旅費
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2016-05-10
業(yè)務人員開車出差產(chǎn)生的加油費和飯費應該計入差旅費還是什么費用
2/2015
2019-04-13
老師,員工出差的差旅補貼,一天80元,請問這個需要并入工資繳納個稅嗎?
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2021-02-21
公司員工出差的差旅發(fā)票弄掉了,他拿別人的車輛過路費來報銷可以嗎?
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2019-01-16
方差=(50%×12%)2+(50%×20%)2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ;標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的?
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2023-03-08
在外地出差發(fā)生的招待費用應該放在差旅費中呢,還是就是業(yè)務招待費
1/2400
2017-08-02
老師,采購部門人員出差購買原材料的差旅費為什么算入 銷售費用科目?
1/1742
2016-04-20
差旅費報銷單后面需要附出差申請單嗎?是粘貼到報銷單下面還是上面
1/4367
2019-04-18
勞務派遣差額開票,差額部分可以是社保,工資,意外傷害保險,培訓費,體檢費,降溫費,生活費,這些是否都可以算進差額部分來開票
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2018-08-24
老師:公司給業(yè)務員出差補貼180每天隨工資發(fā),有制度標準,另外給報銷車費機票等差旅費,這兩種都是差旅費可以不用交個稅嗎?
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2019-09-10
成本分析里面有個三差異分析和兩差異分析,特別是三差異分析的公式老是記不住,該如何記憶這些比較難記憶的公式謝謝
1/5749
2021-04-04
差額征收增值稅,需要建筑行業(yè)的工程有什么要求,變成差額征收增值稅,所得稅申報有啥影響呢?怎么就可以差額征收增值稅呢
1/2116
2019-02-19
老師,員工出差往返是坐的其他人的車,沒有火車票,只有當?shù)氐拇蜍嚻焙统霾钇陂g的餐票,可以填入差旅費報銷單進行報銷嗎?
2/1780
2020-01-13