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老師上午好！我去年有一筆固定資產(chǎn)一次性折舊，19年12月未做分錄，這個分錄必須要在19年12月做嗎？還有，要是做這個分錄，所得稅稅率是按25%計算嗎？
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2020-03-26
核定征收率，小規(guī)模納稅，我是按收入申報，那做賬就只有收入，成本費用很少的，也要做賬嗎，人員也不交社保的，要不要做工資呀。若要做賬，這成本費用核算就有點難，第一沒有發(fā)票，第二工人工資都不愿交社保，就怎么弄才好，自己的營業(yè)地址，包工頭外地人在本地租了房，手下也只有25個人，一般能通過審核嗎。
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2017-08-07
2、某一股納權(quán)人企業(yè)、增值稅率13%:2018年12月發(fā)生下列與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù): 1.1日，購買設(shè)備一臺價款600000元，發(fā)票注明增值稅額96000元，以銀 行存款支付上述款項，設(shè)備已運達，該設(shè)備需要安裝。。 2.2日，購買上述安裝工程需要材等，共支付價款100000元，增值稅16000元，增值稅可抵扣。 3.20日，該安裝工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)。該設(shè)備預(yù)計使用年限5年，為 m Rn 現(xiàn)值率5%，采用年數(shù)總和法計提折舊。 要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)的會計分次。(6分) (2)假設(shè)2019年末，該固定資產(chǎn)發(fā)生減值損失5萬元，計算該固定資產(chǎn)2019年末販面價值。(2分)
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2022-03-31
.甲公司為建造固定資產(chǎn)于2017年4月1日向銀行借入一筆期限為5年，年利率為5.4%的專門借款2000萬元，另外該公司于4月1日向另一銀行借入一般借款500萬元，借款期限3年，年利率5%。甲公司于4月1日開始購建固定資產(chǎn)，4月1日預(yù)付工程款1280萬元；6月1日支付工程款1200萬元；至年末該工程尚未完工，預(yù)計2018年年末完工。不考慮未動用專門借款的存款利息收入。 2017年應(yīng)予資本化的專門借款利息金額的算法：1280*5.4%*9/12+（2000-1280）*5.4%*7/12=74.52，對嗎
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2020-07-05
1.某企業(yè)擬建一項固定資產(chǎn),需投資55萬 元,按直線法計提折舊,使用壽命10年,預(yù)計凈殘 值5萬元。該項工程建設(shè)期為1年,投資額分別于年 初投入30萬元,年末投入25萬元。預(yù)計項目投產(chǎn)后 每年獲得營業(yè)利潤6萬,企業(yè)適用的所得稅率為25%, 假定貼現(xiàn)率為10%。 要求:計算該投資項目的凈現(xiàn)值。
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2022-05-10
4、佳得利白酒廠2019年9月份用糧食白酒10噸抵償光明公司玉米款60000元。該糧食白酒每噸月售價在5500~6500元之間浮動，平均售價為6000 元，單位成本為5000元。該白酒適用比例稅率為20%，定額稅為05元/斤。(以上價格不含增值稅)。 要求:(1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。" (2)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅。+(3)編寫會計分錄。+
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2022-05-11
4、佳得利白酒廠2019年9月份用糧食白酒10噸抵償光明公司玉米款60000元。該糧食白酒每噸月售價在5500~6500元之間浮動，平均售價為6000元，單位成本為5000元。該白酒適用比例稅率為20%，定額稅為0.5元/斤。(以上價格不含增值稅)。 要求：(1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。。 (2)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅。。 (3)編寫會計分錄。。
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2022-05-06
L公司為上市公司，2019年度發(fā)生有關(guān)交易和事項如下： 2019年1月1日開始建造一項固定資產(chǎn)，所占用的一般借款有兩項（假定這里 的支出均為超過專門借款的支出，不再單獨考慮專門借款的情況）： (1) 2019年1月1日發(fā)行3年期、面值為500萬元的一次還本付息債券，該 債券票面年利率為5%，實際利率為6%，發(fā)行價格為486萬元，折價14萬元（不 考慮發(fā)行債券時發(fā)生的輔助費用）。 (2) 2019年4月1日從銀行借入3年期借款300萬元，年利率為5%。 (3)有關(guān)資產(chǎn)支出如下：2019年1月1日支出300萬元；4月1日支出200萬 元；8月1日支出60萬元；11月1日支出40萬元；2020年2月1日支出60萬元。 假定資產(chǎn)建造項目于2020年6月30日達到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司每半年計 算一次資本化金額；債券折價攤銷采用實際利率法，銀行借款利息每半年支付- 次，2019年6月30日占用一般借款的資本化率為2.88%。 要求：根據(jù)上述資料，計算L公司2019年6月30日占用一般借款的累計支出加 權(quán)平均數(shù)和應(yīng)予資本化的借款費用（利息)金額(需列出計算過程)；并分別編 制債券發(fā)行、取得借款及20
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2020-07-11
可以幫我解釋一下A選項和B選項嗎？1、為什么我覺得A選項是收固定付變動？B選項是收浮動付固定？2、利率為什么會影響公允價值和現(xiàn)金流量？
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2022-04-15
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，還沒認定一般納稅人，開具了1000萬的收入，是按什么稅率交稅，如果按小規(guī)模繳稅了認定以后還需要補交嗎？怎么補交？
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2019-11-18
老師，個體戶的小規(guī)模核定征收需要匯算清繳個人所得稅嗎 二季度申報個稅的時候需要把一季度的不含稅收入加在一起申報嗎 什么是核定率呢
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2020-05-06
假定你在30年后將繼承100萬元的遺產(chǎn)，假定每年的實際利率為3％，且100萬元的遺產(chǎn)是以不變?nèi)嗣駧庞嬎愕倪@將對你的持久收入產(chǎn)生什么樣的影響?
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2022-06-05
個人獨資企業(yè)也是每月3萬元，季度9萬元內(nèi)免增值稅嗎？個人所得稅怎么交呢？可以核定征收個人所得稅嗎？如果是核定征收，個人所得稅稅率是多少呢？
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2018-09-11
我還有個問題 就是合同印花稅的事 我到現(xiàn)在也不知道 那個找專管員核定 怎么折騰 就購銷合同的 比如60%再*稅率 這個百分比 怎么找專管員核定？
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2016-05-30
老師你好:固定資產(chǎn)折舊怎樣計算？是固定資產(chǎn)原值*（1-殘值率）/多少個月，算出月折舊額。如果這個月折舊提完了，本月的折舊額和月折舊額的關(guān)系是啥呢？
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2020-05-27
老師 請問下這句話怎么理解呢？如果定義抽樣單元的方法都適合測試目標，則將發(fā)票定義為抽樣單元不如將每一行的項目作為抽樣單元效率高？
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2019-05-17
某公司為一般納稅人，使用的增值稅稅率為13%，現(xiàn)采購一項需要安裝的固定資產(chǎn)，價值50000元，后發(fā)生安裝費5000元，該固定資產(chǎn)的入賬價值怎么計算 是多少
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2022-10-16
老師 定額發(fā)票是固定稅率交稅 還是看票被用于什么項目就按什么項目交稅啊 我們領(lǐng)了幾萬的定額發(fā)票 用作停車場的停車費票據(jù) 是有了收費之后 入賬了再按臨時停車的9%交稅嗎？
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2021-07-07
房開公司本季剛開始預(yù)售,本期經(jīng)營虧損80萬元,按預(yù)收款和核定毛利率計算特定業(yè)務(wù)毛利50萬元,請問本季所得稅如何申報?按特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅又在那張表申報.非房開老師請繞行.
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2020-07-13
甲企業(yè)生產(chǎn)能量1100件，每件產(chǎn)品標準工時1.1小時，固定制造費用標準分配率8元/小時。本月實際產(chǎn)量1200件，實際工時1000小時，固定制造費用12000元。固定制造費用標準成本是（?。?。 A、9680 B、10560 C、14520 D、8000
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2020-02-20