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寫出下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄 2020年12月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 8 12月29日,將資本公積300000元轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。 9 月末,分配本月工資費(fèi)用130000元,其中生產(chǎn) A 產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn) B 產(chǎn)品工人的工資40000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元。 10 月末,將產(chǎn)品銷售收入850000元,營業(yè)外收入10000元結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
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2021-11-22
老師好，客戶欠我們尾款2萬元 老板和他是朋友 之前也賺客戶不少錢 礙于面子 尾款也就不要了 但是一直掛賬面上 可以先做賬轉(zhuǎn)營業(yè)外支出-資產(chǎn)損失 把應(yīng)收賬款平掉 然后因?yàn)闆]有證據(jù)留存 不能稅前扣除 再在年度匯算清繳時納稅調(diào)增可以嗎 或者請老師指教有其他的好辦法 謝謝
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2022-06-01
個人所得稅，企業(yè)所得稅，印花稅，查出需要補(bǔ)交去年稅款，和滯納金怎么做賬，要調(diào)整以前年度么？還是可以直接做在本期？滯納金我做營業(yè)外支出？做在本期的話,可以重新計(jì)題在這個月,然后再做付款的分錄？
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2018-09-20
老師，這個第一筆分錄借：固定資產(chǎn)清理20萬 累計(jì)折舊20萬 貸：固定資產(chǎn) ，第二筆分錄 借：固定資產(chǎn)清理0.8萬 貸：銀行存款0.8萬 這些我都清楚，最后一筆算那個營業(yè)外收入為什么要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目？？？ 這個科目不是要轉(zhuǎn)損益科目再轉(zhuǎn)本年利潤呢？？？我覺得固定資產(chǎn)清理科目應(yīng)該是20+6-0.8-20=5.2
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2020-06-20
請問老師，跨年不是用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？是否可以直接這樣做，借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入9.9 貸：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入9.9，這樣呢？
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2022-05-30
我想問一下，我在外地進(jìn)貨，比如他是12月30號發(fā)貨，發(fā)票也30號開出來了，貨是第二年1月2號到的，發(fā)票也到了，這個貨我是做到今年年末，還是第二年到貨啊
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2022-01-12
2015年收到2014年已轉(zhuǎn)銷的壞賬6000，已存入銀行，怎么做會計(jì)分錄，另外如果2015年收入2014年已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款6000，已存入銀行，又怎么做會計(jì)分錄，兩者有什么不同嗎？
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2017-02-16
有什么科目的使用會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”年初數(shù)年末數(shù)分別與利潤分配表中“年初未分配利潤”、“未分配利潤”不相等。除了以前年度損益調(diào)整以外
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2020-07-13
外經(jīng)證在另外地區(qū)的外經(jīng)證預(yù)繳稅怎么個繳法
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2017-09-01
營業(yè)外利潤等于營業(yè)外收入減營業(yè)外支出嗎
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2015-11-15
美國居民帕丁森先生為境內(nèi)某外國企業(yè)總經(jīng)理，同時兼任美國某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，屬于外籍高管。2019 年在華居住總計(jì) 93 天（美國與中國有稅收協(xié)定），其工資、薪金由中國境內(nèi)、境外企業(yè)分別支付，每月取得工資、薪金為境內(nèi)企業(yè)支付 49200元人民幣、境外企業(yè)支付 6000 美元（1 美元＝6.5 元人民幣）。2019 年 8 月，帕丁森在中國境內(nèi)工作 20 天，在美國工作 11 天，帕丁森 2019 年 8 月份在中國應(yīng)繳納的個人所得稅為
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2021-12-08
境外所得40萬（他國稅率20%）,假如境內(nèi)無其他收入，利潤總額就是這40萬了，倘若去年有10萬虧損，那么本年度企業(yè)所得稅的計(jì)算： 1,40-10補(bǔ)虧=30萬，30÷（1-20%）=37.5萬，境外繳納37.5*20%=7.5萬，境內(nèi)繳納37.5*25%=9.38，因此補(bǔ)交1.88萬 2,40/（1-20%）=50,境外繳納50*20%=10萬，境內(nèi)繳納50*25%=12.5萬，補(bǔ)交2.5萬，但因境內(nèi)還有去年虧損10萬，先補(bǔ)虧，50-10=40萬，40*25%=10萬，境內(nèi)=境外交稅，因此最終無需補(bǔ)交稅款 請問老師，哪個方法對？都不對的話，請指教，謝謝
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2020-02-24
5. 甲公司在2X20年計(jì)入成本費(fèi)用并據(jù)實(shí)發(fā)放的企業(yè)正式員工工資5 000萬元；另外，該企業(yè)接受了保安公司和保潔中介公司的外部勞務(wù)派遣用工。按照合同約定接受外派保安工作的費(fèi)用須支付給保安公司；接受外派保潔人員為車間工作的費(fèi)用要支付給保潔個人。當(dāng)年按照協(xié)議支付保安費(fèi)用46萬元和保潔人員費(fèi)用30萬元，則該企業(yè)當(dāng)年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時可扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)限額為（　　）萬元。
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2021-05-13
在我國境內(nèi)無住所但居住累計(jì)滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人，其下列所得應(yīng)在我國計(jì)算繳納個人所得稅的有（　?。? A．來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)報(bào)酬所得 B．出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C．從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D．在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
1.一般納稅人（建筑業(yè)是10%增值稅）開銷項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)票是16%的，可以全額抵扣？ 2.進(jìn)項(xiàng)票抵扣了銷項(xiàng)票，在企業(yè)所得稅里可以作為成本再抵扣？ 3.營業(yè)外收入-滯納金，已經(jīng)算在本年利潤里面了，在年末如何處理？
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2018-08-28
老師，問下2021年度我沒有把壞賬損失做到2021年賬里去，現(xiàn)在年度匯算清繳了，我可以把這部分的壞賬計(jì)提進(jìn)去嗎？然后享受稅前扣除嗎？是應(yīng)收賬款，對方死亡了，也走了法律途徑，確定收不回來?？梢宰鳛闋I業(yè)外支出稅前扣除嗎？
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2022-04-07
老師，您好。是這樣的，19年匯算清繳，19年，賣車，開了400多萬發(fā)票，200多萬進(jìn)了營業(yè)外支出，這個是贈送的。另一個200多萬進(jìn)了營業(yè)外收入，這個是賣出去的，最后報(bào)表凈利潤是50多萬，400多萬沒有進(jìn)入到主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入和開票數(shù)差的這400多萬，稅務(wù)局比對，讓把主營業(yè)務(wù)收入改成開票數(shù)。我要怎么填表，19年所得稅，直接把營業(yè)外收入200和營業(yè)外收入200去掉。加到主營業(yè)務(wù)收入上嗎，增加400。
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2020-05-28
剛進(jìn)入一家物業(yè)公司，老板要求建立外賬，但我本身對外賬不太懂，物業(yè)公司2017年已經(jīng)通過銀行賬戶收取了部分物業(yè)費(fèi)，并開具了收款收據(jù)而非發(fā)票，老板希望少入收入，因?yàn)槭峭赓~，如果這樣做的話，我如何才能跟公司銀行賬對的上呢？因之前公司未建外賬，稅務(wù)申報(bào)都是零申報(bào)（費(fèi)用都按零來申報(bào)的），而且，這個已經(jīng)跨年了，年報(bào)總不能全部填寫0吧？前輩們答疑解惑，有沒有什么好的處理建議呢？
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2018-04-11
為什么中級實(shí)務(wù)里固定資產(chǎn)盤盈計(jì)入營業(yè)外收入，注會里盤盈調(diào)整以前年度損益呢？
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2021-03-16
老師，公益性捐贈可以抵企業(yè)所得稅嗎？怎么抵，把他當(dāng)營業(yè)外支出減少本年利潤總額，還是在所得稅費(fèi)用之后一直減少這個金額
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2021-07-29