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在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)上勾選當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證多了。導(dǎo)致增值稅稅負(fù)率特別低，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后還沒進(jìn)行增值稅申報(bào)，可以在這個(gè)表里填些數(shù)改一下么
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2017-07-07
我們新公司的經(jīng)營范圍有：物業(yè)管理；自有物業(yè)租賃；管理咨詢…… 現(xiàn)在電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開專票：租金收入，這里公司是二房東的身份。 征收品目那里，只有一個(gè)：其他現(xiàn)代服務(wù)。 前幾分鐘做了稅種認(rèn)定（自己跳出來的增值稅和附征稅共四行），增值稅-其他現(xiàn)代服務(wù)稅率是0.06，征收率是0.03；但我們其他公司出租開票的征收品目是"不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃11%、10%、5%"，這種情況，我是不是得申請(qǐng)?jiān)黾佣惸?？?qǐng)問在哪里操作？在電子稅務(wù)局右上方?jīng)]搜索到。
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2021-11-02
老師?個(gè)體戶核定征收，如果季度超過30萬，除了增值稅附加稅，還要交個(gè)人所得稅稅嗎？
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2023-10-27
單選題 甲設(shè)計(jì)公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月提供設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅價(jià)款206 000元;因服務(wù)中止,退還給客戶含增值稅價(jià)款10 300元。已知小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,甲設(shè)計(jì)公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額的下列計(jì)算中,正確的是( )。 A [206 000÷(1+3%)]×3%=6 000(元) B 206 000×3%=6 180(元) C [(206 000-10 300)÷(1+3%)]×3%=5 700(元) D (206 000-10 300)×3%=5 871(元)
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2022-04-06
15. 2021年5月，某設(shè)計(jì)公司（小規(guī)模納稅人）提供設(shè)計(jì)服務(wù)，取得含稅收入13萬元，銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，取得含稅收入1萬元。該公司以1個(gè)月為1個(gè)納稅期。該公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅（　 ）萬元?！　?A. 0 B. 0.12 C. 0.41 D. 0.40 【答案】D 【解析】小規(guī)模納稅人（除其他個(gè)人外）銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，減按2%征收增值稅。 應(yīng)納增值稅＝13÷（1＋3%）×3%＋1÷（1＋3%）×2%＝0.40（萬元） 老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人月銷售額未超過15萬元的，按照規(guī)定不是免征增值稅么？
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2022-07-22
復(fù)為一般納稅人，增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元，專用發(fā)票000萬元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售 入2000萬元，其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元，開具入為1000萬元，未開發(fā)票的收入為800萬元，另有房屋租賃收入100萬元。企業(yè)的上述 是否征收增值稅？若 收增值稅，該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納？為增值稅一般納稅人，
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2023-12-21
勞務(wù)公司已經(jīng)做了清包建筑服務(wù)簡(jiǎn)易征收，增值稅率3%，這樣還可以開10%的服務(wù)專票出去嗎？如果不行，可以開16%的材料發(fā)票出去嗎？
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2018-12-12
請(qǐng)教老師，餐飲行業(yè)從1月開始免征增值稅，1月份開票是6個(gè)點(diǎn)的普票無法退回，那這部分銷項(xiàng)稅額怎么處理？全部做營業(yè)收入嗎？
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2020-02-21
2022年12月交了稅控盤服務(wù)旨280元，做分錄如下：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用，請(qǐng)問老師：1、分錄是否正確？2、應(yīng)交增值稅借方余額280元怎么調(diào)平？3、如果調(diào)平，2023年1月調(diào)平可以嗎？
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2023-02-01
老師，小規(guī)模差額征稅的這個(gè)表怎么填寫，就是剛點(diǎn)開增值稅申報(bào)的界面那張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)指引？我們這個(gè)季度有自開的差額征稅5%增值稅專票，自開的5%的增值稅普票，自開的3%增值稅普票，請(qǐng)問怎么填寫下面這張申報(bào)指引表？
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2020-01-08
老師車輛購置稅能底稅不？
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2020-05-21
這個(gè)分錄的代征增值稅為什么不用做分錄，
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2015-11-21
請(qǐng)問一下：技術(shù)開發(fā)免征增值稅的帳務(wù)處理
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2019-05-14
物業(yè)公司，繳納增值稅屬于征稅范圍的哪個(gè)
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人免征增值稅按什么稅率做賬
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2023-07-04
一般納稅人季度不超過30萬免征增值稅嗎？
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2020-02-24
預(yù)付卡業(yè)務(wù)不征稅普通發(fā)票咋申報(bào)增值稅
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2017-10-31
軟件企業(yè)增值稅即征即退如何做會(huì)計(jì)分錄
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2017-01-25
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)增值稅怎么申報(bào)
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2019-01-02
農(nóng)業(yè)一般納稅人的增值稅怎么報(bào)，是免征哦
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2017-04-18