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15日，收回之前委托乙公司加工的N半成品一批，委托加工時(shí)發(fā)出原材料的實(shí)際成本為 15萬(wàn)元;加工過(guò)程中支付加工費(fèi)2萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬(wàn)元;裝卸費(fèi)0.8萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬(wàn)元:受托方代 收代繳消費(fèi)稅4.5萬(wàn)元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備維續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，該批 N半成品的計(jì)劃成本為20萬(wàn)元。 想問(wèn)一下這樣的分錄怎么做啊
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2023-10-07
東方紅公司1月購(gòu)入自用小轎車(chē)一輛，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100000元，增值稅13000元，同時(shí)繳納車(chē)輛購(gòu)置稅10000元，其他費(fèi)用6000
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2023-11-14
某糕點(diǎn)廠（一般納稅人）2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）向一超市（一般納稅人）銷(xiāo)售糕點(diǎn)，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款為50000元，增值稅款為6500元，支付
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2023-10-23
(2)收到投資人魯達(dá)公司投入的舊設(shè)備一臺(tái)，賬面原值120000元，已提折舊40000元，經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估師評(píng)估后雙方確認(rèn)價(jià)值為100000元（不含稅），并按13%的稅率開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2025-02-06
北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司（一般納稅人）2020年6月以每臺(tái)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)0.9萬(wàn)元,當(dāng)月向五大商場(chǎng)銷(xiāo)售500臺(tái)計(jì)算機(jī)，對(duì)于這五個(gè)商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清500臺(tái)計(jì)算機(jī)購(gòu)貨款，均給予5%的銷(xiāo)售折扣；發(fā)貨給外省市分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷(xiāo)售，并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用12萬(wàn)元，運(yùn)輸單位開(kāi)具的發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，建設(shè)基金0.5萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元，運(yùn)雜費(fèi)0.5萬(wàn)元；另采取信換新方式銷(xiāo)售新型號(hào)計(jì)算機(jī)(00合，每臺(tái)按上述不含稅銷(xiāo)售單價(jià)折價(jià)0.25萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)計(jì)算機(jī)原材料零部件，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售金額200萬(wàn)元；為即將舉行的全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送計(jì)算機(jī)50臺(tái)。另外，當(dāng)月從國(guó)外進(jìn)口兩臺(tái)計(jì)算機(jī)檢測(cè)設(shè)備，其增值稅稅額為18萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司2020年6月繳納的增值稅。
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2023-03-27
當(dāng)期因代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票（含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票）已經(jīng)繳納的稅款，在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。（這是不是說(shuō)現(xiàn)在交了以后把開(kāi)給其他單位的票全部要回來(lái)在申請(qǐng)退款是這樣的嗎）
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2017-09-23
汽油入庫(kù)票只能是增值稅專(zhuān)用發(fā)票么？加油站的增值稅普通發(fā)票能入庫(kù)么
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2019-07-28
有企業(yè)說(shuō)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票每月有限額，普通發(fā)票不限。照這樣說(shuō)，一般納稅人可以同時(shí)向出開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，對(duì)嗎？
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2019-09-05
老師，公司原先是一般納稅人，今年已經(jīng)是申請(qǐng)小規(guī)模公司，那增值稅專(zhuān)用發(fā)票還有，可以繼續(xù)使用，就是想問(wèn)一下，開(kāi)出來(lái)專(zhuān)用增值稅發(fā)票，要不要交稅，和普通發(fā)票一樣性質(zhì)嗎
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2019-08-01
公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%2018年6月,發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)3月2日,向B公司銷(xiāo)某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元。實(shí)際售價(jià)180元(售價(jià)中不含增值稅額),已開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,商品已交公司,代公司適朵費(fèi)2000元 (2)3月4日,銷(xiāo)售給乙公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20000元,增值稅2600元,乙公司以一張期限為60天,值為22600元的無(wú)息商業(yè)承匯票支付,該批商品成本為16000元 (3)3月8日,收到B公司3月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行 4)3月11日,A公司從甲公司購(gòu)買(mǎi)原材料一批,價(jià)款2000元按合同規(guī)定先預(yù)付0%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付 (5)3月21日,收到從甲公司購(gòu)買(mǎi)的原材料,并驗(yàn)收入庫(kù),余款以行存款支付價(jià)款20000元,增值稅2600元 要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-22
、A公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅率為13%。2020年3月，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1）3月2日，向B公司賒銷(xiāo)某商品100件，每件標(biāo)價(jià)200元，實(shí)際售價(jià)180元（售價(jià)中不含增值稅額），已開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。商品已交付B公司?，F(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30。2）3月4日，銷(xiāo)售給乙公司商品一批，增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20 000元，增值稅額2 600元，乙公司以一張期限為60天，面值為22 600元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票支付。該批商品成本為16 000元。3）3月8日，收到B公司3月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行。4）3月11日，A公司從甲公司購(gòu)買(mǎi)原材料一批，價(jià)款30 000元，按合同規(guī)定先預(yù)付40%購(gòu)貨款，其余貨款驗(yàn)貨后支付。5）3月28日，因急需資金，A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn)，年貼現(xiàn)率為10%。6）3月30日，收到從甲公司購(gòu)買(mǎi)的原材料，并驗(yàn)收入庫(kù)，余款以銀行存款支付。增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款30 000元，增值稅3 900元。要求：編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄（假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅因素）。
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2021-03-21
機(jī)動(dòng)車(chē)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月可以作廢重開(kāi)嗎？
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2020-04-23
發(fā)票上的稅號(hào)與發(fā)票專(zhuān)用章的號(hào)碼不同，發(fā)票可以用嗎？
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2021-10-25
下列關(guān)于《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息。》正確的是 A.《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù) B. 納稅人填寫(xiě)《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票 C.《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》只能由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)具 D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》功能時(shí)，可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
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2022-05-28
2018年12月31號(hào)后舊版監(jiān)制章的發(fā)票不能再用了！員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)，好多還是拿著舊版的發(fā)票監(jiān)制章的發(fā)票。能用嗎
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2019-03-01
請(qǐng)問(wèn)下電子發(fā)票開(kāi)具需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎？沒(méi)有蓋章的電子發(fā)票可以正常報(bào)銷(xiāo)入賬嗎
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2022-03-23
老師，我們公司做跨境電商的，沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)，那么我們的費(fèi)用發(fā)票要怎么處理??？全是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，有咨詢(xún)費(fèi)，房租，物業(yè)管理，水電，維修費(fèi)，配送費(fèi)等還有辦公用品，甚至零食等等，票還蠻多的。
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2021-09-01
日常費(fèi)用發(fā)票 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票 那些支出可以進(jìn)項(xiàng)抵扣抵扣
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2018-01-19
您好，老師小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)是30萬(wàn)，如果季度是50萬(wàn)稅點(diǎn)也是3%嗎，還有就是超出以后包括以前開(kāi)的每個(gè)季度都要上稅嗎
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2019-10-16
增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵增值稅，為什么不能抵企業(yè)所得稅？
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2019-03-25