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我咨詢咨詢一下，小規(guī)模企業(yè)旅游行業(yè)收到6%稅率的發(fā)票要怎么做賬務處理的呢？
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2019-07-11
在貨物或應稅勞務服務名稱那一欄里有個*其他咨詢服務*咨詢服務費是怎么弄的
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2021-05-29
我這邊開的是服務費，但是前面有鑒證咨詢服務，怎樣取消鑒證咨詢服務這幾個字
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2019-08-10
我們是一家電力技術咨詢公司，經營范圍有工程造價咨詢，可以核定企業(yè)所得稅嗎
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2021-04-23
老師，招標公司的營業(yè)范圍有造價咨詢，那么造價咨詢的收入是主營業(yè)務收入，對嗎？
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2020-04-14
公司營業(yè)范圍有，銷售，咨詢服務。如果開咨詢服務發(fā)票出去用什么對應成本，費用呢？
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2017-11-20
去年四月購入材料，貨款通過網銀匯入對方賬戶，貨已到，當月實現(xiàn)銷售，因發(fā)票沒到，材料暫估入庫的，到年底還沒收到發(fā)票，我就沖估價，和估價結轉的成本，現(xiàn)在我該怎么辦，如果匯算清繳調增，我的暫估已經在去年年末沖了，我還能怎么補救？
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2022-04-07
老師以前有暫估的，現(xiàn)在發(fā)票到了一部分，現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉，還是要算平均值再沖掉？?老師，假設我上個月暫估9桶導軌油金額900元，這個月采購進來了20桶導軌油金額2000元，單月銷售了18桶金額1800元，那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2022-03-31
外賬：貨到 、 發(fā)票未到，合同價估計入庫，不含進項稅 借：原材料等---暫估價 貸：應付賬款---暫估價 實際中下月初不處理，直到貨物實際入庫時，才先沖銷，再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估，拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前，可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好，我是商貿公司，請問：上月賣了一批零部件，暫估了成本500元，本月分幾次開來成本進項發(fā)票，但還有一些零部件的成本票沒開來，應該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估，還是應該按月或按季沖銷暫估，沒來的零部件就一直掛暫估？
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2022-04-15
老師我想請問下，以前會計生產企業(yè)也是暫估了庫存商品，分錄做的是：借：庫存商品 貸：應付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存，那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的，但是有原材料，我可以直接做：借：原材料紅字 貸：應付賬款--暫估嗎？還是有什么別的辦法？
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2021-08-04
老師您好，我們單位去年暫估了20萬獎金，做的分錄是，借：管理費用--福利費20萬，貸：應付賬款--暫估20萬，今年發(fā)了20萬獎金，做的分錄：借：應付職工薪酬--獎金、津貼20萬，貸：銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題，暫估的獎金可以暫估到應付賬款科目嗎？
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2023-05-18
請問暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個月估的成本是1萬，后面月份對方開具了2萬的發(fā)票可不可以這樣做分錄，暫估時借：主營業(yè)務成本10000，貸：預付賬款10000，后面月份收到發(fā)票時，借：主營業(yè)務成本7699.11，應繳稅費-應交增值稅2300.89 貸：預付賬款10000
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2025-09-02
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，購進的商品沒有收到進項票，但是商品已經賣了，并且開了普通銷項票，月末對商品暫估入庫，這個暫估的金額是怎么算出來的，還是自己隨便估的數(shù)？下月發(fā)票到了后，發(fā)票金額要是沒有暫估的金額多，怎么處理？
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2020-05-26
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬，借:主營業(yè)務成本 40萬 貸:應付賬款 ——暫估入賬 40萬 ，每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:應付賬款——xxx公司 ，然后沖回暫估 做 借:應付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務成本—借方負數(shù)。老師請問這樣處理對嗎
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2021-01-14
預計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元，從第6年開始股利增長率固定為10%。計算乙股票目前的價值應該采用的估價模型是（?。?。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好，能問一下，成本暫估20萬，當時做的分錄：借主營業(yè)務成本20萬，貸應付帳款-暫估，匯算清繳前沒有發(fā)票，依然掛帳，匯算清繳時 調增20萬，直接調增后，是否需要做分錄，把前面這筆暫估紅沖掉呢（借利潤分配-未分配利潤 -20萬，貸應付帳款-暫估 -20萬）
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款，現(xiàn)在還不了，我們公司起訴了，法院讓評估公司去這個起訴的公司做評估，評估費是我們代墊的，我賬上做的是其他應收款，現(xiàn)在評估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的，只是備注說是我們公司墊付，這個賬怎么做？
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2018-02-02
請教老師：速達3000里面，我當月做了估價入庫，銷售且已經結轉了成本；次月發(fā)票回來，發(fā)票金額和暫估價不一致，我按發(fā)票金額做了釆購入庫，按原暫估入庫金額做了估價退貨，結果造成了庫存為零，庫存金額為負數(shù)，應該怎么調整？在哪個界面調整？
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2021-12-11
暫估的原材料低于實際收到的原材料的話，那么做完沖銷暫估的分錄后，按照實際的錄入，導致原材料變成了負數(shù)。如借：原材料 100 貸：應付賬款-暫估 100 實際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實際錄入的話 還差20 我是要怎么調整，分錄改怎么寫，
1/1381
2017-09-14