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老師您好!我與其他公司對賬,科目是其他應(yīng)收款,我11月份差額是6307340元,12月份的差額晨8531205.61 12月的差額是=11月的差額+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額 還是=11月的差額+貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額??? 綠色部分的數(shù)據(jù),謝謝!
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2019-08-20
我房開公司,對一個村進(jìn)行了拆遷補償,然后給此村建回遷樓,回遷樓是以村委會立項的,四證也是辦的村委會的,當(dāng)?shù)刎斦謱ξ覀兊牟疬w補償建回遷樓的投入進(jìn)行了評估后,財政局按評估價給我們進(jìn)行了返還,我們投入時走的是其他應(yīng)收款往來賬,問老師財政局返還的錢是不是沖先前投入的其他應(yīng)收款,差額大于0納稅,小于0則不納稅,還有多出來的幾套回遷房,所賣的房款是不是也是沖先前投入的其它應(yīng)收款,不用納稅呢?
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2020-03-16
老師,計提的社保代扣個人部分,應(yīng)該怎么做分錄呢,借:其他應(yīng)收款,錢我還沒有付?是不是不用做分錄啊?
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2020-03-11
收回其他應(yīng)收款-外部往來款時,分錄是負(fù)數(shù)借方好?
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2019-08-03
在支付社保費時:借:其他應(yīng)收款—個人社保費,支付工資時,收回個人社保費:貸:其他應(yīng)收款—個人社保費,那么這個科目是否平了嗎?正確來講,還會有出現(xiàn)在貸方或者是借方?
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2017-01-03
老師我17年做了一筆借其他應(yīng)收款。 貸現(xiàn)金。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了我想把借其他應(yīng)收款改為業(yè)務(wù)費?怎么做?
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2021-12-22
基本戶轉(zhuǎn)給員工10萬 我計入了其他應(yīng)收款 之后員工轉(zhuǎn)到一般戶了 (稅務(wù)沒備案的戶頭),我怎么沖回這筆借款
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2015-11-09
老師請問一下19有一筆借款一直收不回來,然后掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)的意思是說把這個借款當(dāng)做業(yè)務(wù)費清了,我分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-12-19
老師,你好!員工備用金入的其他應(yīng)收款科目,報銷時因為沒有合規(guī)發(fā)票所以賬上一直沒有沖完,累計金額比較大,但是在老板(老板管報銷)那邊經(jīng)常有報超的還補打了報銷款,像這種補打的報銷款只有一張回單我應(yīng)該怎么做賬呢
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2021-12-17
老師,其他應(yīng)收款多了107怎么做憑證調(diào)整
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2020-07-03
公司出納去銀行提現(xiàn)金五萬存自己卡上做備用金,這樣是直接寄備用金還是掛其他應(yīng)收款啊
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2017-12-27
超過3年的其他應(yīng)收款收不回來是否作壞帳處理,需要稅務(wù)局報批嗎?
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2019-05-24
銀行賬預(yù)付了3個月的房租,應(yīng)該如何寫分錄,代賬公司借:其他應(yīng)收款 不理解為什么計入這個科目?
6/500
2022-03-07
2018年應(yīng)該做到營業(yè)外支出的,但是會計做在了其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊
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2020-09-22
我公司前年交了6萬的租房押金,今年搬了辦公室,但是提前搬的,押金沒退。這個賬務(wù)上要怎么處理呢?交押金的時候是入其他應(yīng)收款-個人款,我另外找發(fā)票入費用可以么?
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2019-07-11
老師,這張憑證是繳納社保和公積金,為啥其他應(yīng)收款在借方呢,
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2020-02-06
借給股東現(xiàn)金暫不知其用途,為什么記其他應(yīng)收款,而不是應(yīng)付款
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2016-06-02
公司付國土資源保證金,借,其他應(yīng)收款-存出保證金貸現(xiàn)金或銀行??
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2017-06-01
上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資,我記到其他應(yīng)收款了,這個月又沒有給自己發(fā)工資,該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉????、
1/1215
2019-02-20
罰款,賠款,違約金,押金,租金都是計入其他應(yīng)付或其他應(yīng)收款嗎?
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2022-08-02
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