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#提問#我們公司的供應商要返點給我們，現(xiàn)在我糾結是我開服務發(fā)票給對方還是對方開紅字發(fā)票給我們？
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2020-04-07
2018年付的材料款，但沒有開具發(fā)票。 現(xiàn)在讓供應商開發(fā)票，對方以稅率變化為由，不給開具。 請問，我該如何向?qū)Ψ剿饕l(fā)票？
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2019-10-28
出納4月份轉(zhuǎn)出一筆5萬元貨款給一家供應商，轉(zhuǎn)款后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)錯了，通知供應商，4月供應商又全額退回。應付組同事怎么做分錄。
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2019-05-06
我們公司給供應商付款，但是對方?jīng)]有開具發(fā)票，當月的分錄：借：應付賬款 貸：銀行存款。這樣是不是不對？供應商的發(fā)票都是跨月才提供。麻煩老師幫忙寫一下正規(guī)的分錄，付款時分錄，發(fā)票到手的分錄，謝謝
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2015-08-25
出納4月份轉(zhuǎn)出一筆5萬元貨款給一家供應商，轉(zhuǎn)款后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)錯了，通知供應商，4月供應商又全額退回。應付組同事怎么做分錄。
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2019-05-05
2018年把A供應商的部分錢（四千）支付給B供應商。導致多支付A供應商3201.3元。多支付的這部分怎么做分錄呢？做到營業(yè)外支出嗎？
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2020-07-24
請問匯算清繳之前拿到的發(fā)票都可以放在去年計算費用是嗎？因為年底很多供應商提供不了發(fā)票了
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2020-01-13
老師，您好，我想問下，我們供應商免費贈送我們一些商品，這些商品供應商因為是贈送給我們的，所以沒給我們開票，但是這些商品，我們賣給了客戶，客戶要我們給他們開票，那現(xiàn)在有個問題，我們進項發(fā)票沒有這些商品，但是銷項確有，怎么處理，能開發(fā)票嗎，有什么風險
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2022-02-16
我們收到專票，付款沒有在公賬上付出去，而是老板私人轉(zhuǎn)給供應商，供應商那邊說開一個現(xiàn)金收據(jù)，蓋章過來這樣可以么？
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2021-06-24
我這邊發(fā)生退一部分貨給供應商 供應商那邊開的發(fā)票過來我司已認證 現(xiàn)在想把退貨的部分開紅字信息表 該怎么操作呢
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2023-03-24
沒有實際發(fā)生，對公賬戶給供應商打款，供應商給開發(fā)票，款打到老板私人賬戶，公司內(nèi)賬怎么反應這筆業(yè)務，會計責任大嗎
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2019-12-06
老師好，請問個體工商戶收到供應商的普票，該如何做分錄，月底需要結轉(zhuǎn)的嗎？
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2020-04-25
已經(jīng)收到供應商的發(fā)票和商品，款項未支付，然后又發(fā)給客戶了應該怎么做賬
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2018-01-04
老師好！承包商提供了工程服務，但是承包商只開具生活服務發(fā)票，請問怎么辦
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2023-07-26
我們是物業(yè)公司，我們采購供電局的電，供電局給我們開發(fā)票，然后我們給商戶開發(fā)票，這兩個分錄怎么做？
1/1020
2017-11-28
有個業(yè)務是供應商免費借給我設備(不簽合同，不開發(fā)票），我再把設備借給我的客戶用，我收客戶押金(簽合同，不開發(fā)票，網(wǎng)銀備注的押金或樣機保證金）如果合同到期，設備損壞，客戶就購買機器，客戶向我付差價，此時我們再向供應商付款，如果設備正常，客戶退機器給我，我退客戶押金，我退給廠家設備，都是免費的。 廠家借給我設備，我借給客戶設備(屬于庫存商品），這兩個業(yè)務，我怎么做分錄？我都沒買設備，我有權利借出去嗎？
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2021-12-12
公司收到了一張承兌匯票，還未到期，現(xiàn)在用它購買了庫存商品，直接付給了供應商，要怎么做分錄
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2019-02-19
請問一下老師，做充值平臺收取的客戶款項開具什么發(fā)票 稅率是幾個點也（是一般納稅人） 這個屬不屬于電信行業(yè) 因為是我們收款 但是我們的供應商不直接是移動聯(lián)通，而是他們授權的代理商 我們打款給代理商，代理商給我們開票 最終充值款是給到了移動聯(lián)通的，也是由移動聯(lián)通提供相應的通話流量服務
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2020-06-02
請問老師，給供應商付貨款，用承兌匯票怎么操作？承兌匯票怎么填？
1/707
2021-03-25
供應商開來的增值稅專用發(fā)票沒有填電話號碼，發(fā)票可以抵扣嗎
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2017-09-28