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老師，比如我們1季度利潤總額虧損3000,2季度利潤總額盈利4000，我計提所得稅是按2季度計提4000*0.05=200，但是我報送企業(yè)A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）利潤總額是全年累計數1000，所得稅是1000*0.05=50，這樣會不會形成差異?。?/span>
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2023-07-12
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費用調減，要做會計分錄嗎。企業(yè)虧損，不涉及所得稅繳納。借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
國稅已經從小規(guī)模變更為一般納稅人，增值稅季度申報改為了月度申報，所得稅申報在地稅，請問所得稅之前是季度申報，現(xiàn)在也是季度申報嗎？
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2017-08-15
老師，我報企業(yè)所得稅申報失敗，給的提示是所得稅季度預繳申報（A類）申報數據已經存在，請勿重復申報！這個要怎么處理？
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2017-01-14
老師，21年度企業(yè)匯算清繳補交所得稅了，分錄是做以前年度損益調整對嗎
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2023-03-20
老師可以咨詢一下企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表怎么填寫嗎？2018年沒有營業(yè)，屬于零收入，零支出。
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2019-05-15
本年第一季度利潤表中的本月金額與本年累計金額是一樣的，增值稅納稅申報表與企業(yè)所得稅同理？
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2018-04-03
請問在申報2019年第一季度企業(yè)所得稅時的季初資產總額是指2018年12月資產負債表上的資產總額嗎？
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2019-07-11
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細表”“職工薪酬支出及納稅調整明細表”“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”等，是否需要勾選填寫呢？
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2020-03-12
計提季度企業(yè)所得稅賬務處理，謝謝
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2021-04-11
老師 我這個表格怎么樣 季度企業(yè)所得稅才能交100了 怎么是本期應補所得稅是0啊
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2020-10-09
四季度企業(yè)所得稅如何計算，賬務處理
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2021-01-04
老師可以問你一個問題嗎2022年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提了，在2023年一月補提 分錄應該怎么寫呢？
1/260
2023-10-13
這個季度企業(yè)所得稅是填10-12的數據還是1-12的數據呢
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2021-03-04
計提的季度企業(yè)所得稅需要自制計提表做附件嗎
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2020-12-11
老師 做賬按月折舊后就在季度企業(yè)所得稅中扣除了??？做賬不是一次折舊，申報不是做賬完成的嗎？
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2024-01-02
繳納季度企業(yè)所得稅也要做計提嗎？
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2021-08-04
老師，您好，想請問一下季度企業(yè)所得稅預繳延期申報最長可以延期多久呀
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2022-04-13
預繳季度企業(yè)所得稅需要做計提嗎？
2/434
2024-04-09
6月份開的發(fā)票已經報二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢？
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2021-07-28