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不同類型建安企業(yè)的增值稅、企業(yè)所得稅平均稅負(fù)率是多少？如何控制掛靠項(xiàng)目的增值稅、企業(yè)所得稅稅負(fù)？
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2020-11-27
某公司原有普通股400萬(wàn)元，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格10元，第一年股利為1元/股，預(yù)計(jì)以后每年增加股利5%。原有債券200萬(wàn)元，年利率10%?，F(xiàn)擬增資200萬(wàn)元，有如下兩個(gè)籌資方案可供選擇： 甲方案發(fā)行債券200萬(wàn)元，年利率為12%，由于負(fù)債增加，每股市價(jià)降至8元，預(yù)計(jì)股利不變。 乙方案發(fā)行債券100萬(wàn)元，年利率為10%，發(fā)行普通股100萬(wàn)元，每股發(fā)行價(jià)格10元，預(yù)計(jì)股利不變。 假設(shè)發(fā)行的各種證券均無(wú)籌資費(fèi)用，該企業(yè)所得稅稅率為25%，為企業(yè)確定最佳籌資方案。
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2022-03-29
老師您好！我登陸了電子稅務(wù)局后，在常規(guī)申報(bào)里沒(méi)有找到增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)呢？怎么回事呀？季報(bào)的要下個(gè)月才出來(lái)選項(xiàng)嗎？
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2020-06-27
注銷時(shí)填寫(xiě)的資產(chǎn)處置損益表，負(fù)債清償損益表，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表企業(yè)所得稅清算申報(bào)表直接的關(guān)系是怎么相互關(guān)聯(lián)的，有什么填寫(xiě)技巧嗎，實(shí)際并沒(méi)有處置
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2019-11-20
老師，2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局更正不了，除了去稅局大廳更正，就沒(méi)別的方法了嗎？
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2020-05-05
某產(chǎn)品預(yù)計(jì)單位售價(jià)60元,單位變動(dòng)成本40元．固定成本總額6000萬(wàn)元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要實(shí)現(xiàn)750萬(wàn)元的凈利潤(rùn),企業(yè)完成的銷售量至少應(yīng)為( )萬(wàn)件 A.175 B.257.5 C.270 D.350 寫(xiě)下這道題目的計(jì)算過(guò)程
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2020-01-13
老師，企業(yè)所得稅小微企業(yè)，年應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)之內(nèi)的稅率是多少，，100-300萬(wàn)的稅率是多少，300萬(wàn)之上的稅率是多少？
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2021-12-29
在電子稅務(wù)局進(jìn)行企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，填寫(xiě)保存基礎(chǔ)信息表之后，會(huì)自動(dòng)彈出一些附表，我把這些附表填好保存之后，還需要把A類申報(bào)表上提到的其他附表，在填報(bào)表單中勾選，然后填寫(xiě)嗎？19年公司只產(chǎn)生費(fèi)用，沒(méi)有收入，剩余的這些附表數(shù)據(jù)全部為0。
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2020-04-17
老師，在點(diǎn)稅務(wù)局下載企業(yè)所得稅年報(bào)是空白的，怎么辦
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2020-06-15
老師我想問(wèn)一下，2019年12月，我的產(chǎn)成品入庫(kù)，少寫(xiě)了，導(dǎo)致入庫(kù)單價(jià)變低，銷售出庫(kù)時(shí)成本變低，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，但是之前的報(bào)表企業(yè)所得稅季報(bào)高企年報(bào)什么的都已經(jīng)保送，還要不要再把12月的產(chǎn)品入庫(kù)修改一下呢
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2020-03-25
在計(jì)算企業(yè)所得稅題的時(shí)候，環(huán)保設(shè)備是可以扣兩次嗎？一次在計(jì)算應(yīng)稅所得額的時(shí)候扣除本身金額，另一次是在應(yīng)納稅額的時(shí)候扣除購(gòu)入金額的10%
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2019-10-23
我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表，增加收入10萬(wàn)，補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅，我6月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2022-06-10
企業(yè)所得稅年報(bào)中的基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額是按照季度平均值來(lái)計(jì)算的，公司是去年5月份才成立的，那是不是只能算3個(gè)季度？另外從業(yè)人數(shù)按照平均值來(lái)計(jì)算會(huì)有小數(shù)點(diǎn)，比如1.66個(gè)人算2個(gè)人嗎？
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2019-04-06
某公司計(jì)劃投資新建一套生產(chǎn)線，該投資項(xiàng)目需要初始投資180萬(wàn)元，計(jì)劃2年完工。預(yù)計(jì)在建設(shè)期的第1年年末還需要投入資本20萬(wàn)元，并在建設(shè)期末投入流動(dòng)資本50萬(wàn)元。該項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)期為10年，每年可使企業(yè)增加銷售產(chǎn)品10000件，每件單價(jià)為100元，每件經(jīng)營(yíng)成本為40元。設(shè)備采用直線法折舊，期末有5%的凈殘值。企業(yè)所得稅稅率為25%，資本成本率為12%。要求：計(jì)算該投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值并決策該投資項(xiàng)目是否可行。
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2023-12-14
2×22 年 1 月 2 日，甲公司購(gòu)入股票作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)記入其他綜合 收益的金融資產(chǎn)核算， 購(gòu)買(mǎi)價(jià)款為 1000 萬(wàn)元， 另支付手續(xù)費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) 4 萬(wàn)元， 2×22 年 12 月 31 日該項(xiàng) 股票公允價(jià)值為 1100 萬(wàn)元，若甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 25％，則甲公司下列表述中正確的是( )。 A.金融資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為 996 萬(wàn)元 B.應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 24 萬(wàn)元 C.應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 24 萬(wàn)元 D.金融資產(chǎn)入賬價(jià)值為 1000 萬(wàn)元
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2023-01-12
2018小微利企業(yè)所得稅減免：是按實(shí)際利潤(rùn)額×50%得出應(yīng)納稅所得額，然后用應(yīng)納稅所得額×20%得出應(yīng)納所得稅額嗎？
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2019-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳交的企業(yè)所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對(duì)嗎？1，補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 2交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 然后我是金蝶做賬，系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎？
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2022-02-06
企業(yè)所得稅中，利息租金特許權(quán)使用費(fèi)，按照負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)所在地納稅怎么理解？什么叫負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)？
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2020-01-15
企業(yè)所得稅報(bào)表中有彌補(bǔ)以前年度虧損，下面得出的企業(yè)所得稅和我現(xiàn)在要交的企業(yè)所得稅對(duì)不上，怎么弄呢
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2019-01-11
企業(yè)所得稅中年度企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)表、分公司用填嘛？
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2018-05-31