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老師您看這個(gè)題,我想問(wèn)一下,都是一個(gè)公式嗎?本期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)=本年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅是嗎?
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2021-12-27
老師,我們公司2018年企業(yè)所得稅第4季報(bào)的利潤(rùn)表和年報(bào)的利潤(rùn)表有誤差,我在申報(bào)2019年企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)表的上年金額是以2018年季報(bào)為準(zhǔn),還是年報(bào)為準(zhǔn)???
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2020-05-03
經(jīng)營(yíng)一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85,交稅8.5 ,18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請(qǐng)問(wèn)別的數(shù)據(jù)都是0,請(qǐng)問(wèn)這樣注銷時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補(bǔ)稅,于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務(wù)處理?因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí),只參考了“工程施工”科目余額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是76327.44元,因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提,還是按7632.74元計(jì)提呢?
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2019-01-04
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表本月凈利潤(rùn)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。 若凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
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2020-07-13
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng),如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度(即報(bào)告年度)所得稅匯算清繳前的,應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額;發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的,應(yīng)調(diào)整本年度(即報(bào)告年度的次年)應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎?只要做了調(diào)整分錄,報(bào)表自動(dòng)公式計(jì)算,影響今年的所得稅。那未分配利潤(rùn)期末數(shù)就不等于未分配利潤(rùn)期初+本年累計(jì)凈利潤(rùn)了吧?
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2022-06-23
想問(wèn)一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)?
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些?
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2023-02-28
老師:房地產(chǎn)公司未完工,年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
老師,公司是2021年11月開(kāi)的,今年需要企業(yè)所得稅年報(bào)和工商年報(bào)?
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2023-03-21
老師,請(qǐng)問(wèn)18年小型微利企業(yè)的年利潤(rùn)不超過(guò)過(guò)多少,企業(yè)所得稅是10%?
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2019-05-28
請(qǐng)問(wèn),17年度的企業(yè)所得稅,今年退還,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-12-07
2018年企業(yè)虧損,2019年一季度盈利,用繳納企業(yè)所得稅嗎。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-08
企業(yè)2021年度實(shí)現(xiàn)的利息支出,在2022年度支付,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅用調(diào)整不
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2022-06-09
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)19年調(diào)回了17年的審計(jì)調(diào)整,企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做啊
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2020-04-24
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師好,能舉例說(shuō)明一下么,感覺(jué)自己基礎(chǔ)不扎實(shí),不懂理解:只到這都:按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-16
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請(qǐng)教18年的所得稅嗎?
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2019-01-24