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企業(yè)是小規(guī)模的，核定征收，企業(yè)所得稅是B類表，要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄，小企業(yè)會計準則
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2022-04-15
17年年底開出去200萬的票沒成本票，4季度要多預交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
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2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應該如何做憑證？
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2019-01-04
外地預交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳，風險提示的截圖已經上傳，這邊的利潤表指的是哪個報表，是財務年報嗎，可是我財務年報已經修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預繳表有關系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
老師，這是我現在要做匯算清繳，因為年初申報利潤表數據錯誤，我現在調增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯，現在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風險提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個風險提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負數20000，今年是正數10000，有預繳企業(yè)所得稅，來年匯算清繳的時候，可以退稅？分錄怎么寫？
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因為上季度多繳稅款，2017年應退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，您好，我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除，因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫，現在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因，這個該怎么寫呢
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2022-11-09
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預繳 年終匯算清繳 那預交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀？這個根據什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
你好，老師，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，不交稅，怎么寫分錄，還有我報第二季度，資產負債表未分配利潤減去年初數和利潤表的數對不上了，數額差匯算清繳不交稅的數，該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現2020年的主營業(yè)務收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項目有業(yè)務招待費、差旅費、廣告費及業(yè)務宣傳費、勞務費，房租費，水電費，問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調整啊？以及如何進行納稅調整啊？
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2019-01-17
印花稅為及時報的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調整明細表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒收財務的損失還是與取得收入無關的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，核算允許扣除的工會經費、職工教育經費等，需要按照合理的實際發(fā)放的工資薪金為基數進行計算，那么這個基數是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調增固定資產折舊會計分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長期待攤費用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅，我做的會計分錄為，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時，借:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對當月的利潤表沒有影響，資產負債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導致當月資產負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產負債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調整
1/1135
2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務成本--工資 調到管理費用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29