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收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計入管理費(fèi)用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧?那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會罰款嗎?
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2017-10-10
請問老師,2019年企業(yè)籌建期,(2020年會生產(chǎn)),費(fèi)用全入管理費(fèi)用開辦費(fèi),年度匯算清繳要填那幾張表,管理費(fèi)用/開辦費(fèi)填在那張表的那一行,請細(xì)說,謝謝!
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2020-05-02
我們公司23年是在籌建期的企業(yè),我把籌建期的費(fèi)用全部進(jìn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),但是我做23年度匯算清繳的時候應(yīng)該把這個開辦費(fèi)歸入到哪里
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2024-05-13
清算所得稅申報表,清算所得應(yīng)為-6186.57,可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是19年才成立的,2019年財務(wù)報表上面的利潤總額是盈利了27萬多,2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交,但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬,在匯算清繳的時候,2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了,賬務(wù)處理該怎么處理呢?
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2020-04-14
老師,我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去,就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了,這個應(yīng)該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里,我的財務(wù)報表數(shù)字就會變動,和申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,這個怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計提工資計提了30500元,少計提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來,需要調(diào)整賬務(wù)處理?還是調(diào)匯算清繳的表?
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2020-03-03
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險是什么意思啊
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2017-08-07
你好,企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填,從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請問對方收取,管理費(fèi)打包價25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請問我怎么去計算和評估這個稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
請問公司以前年度付了一筆款,記到管理費(fèi)用,今年才發(fā)現(xiàn)多付了,對方把差額退回來并重新開具發(fā)票,情況要怎么申報所得稅?是季度預(yù)繳的時候申報,還是年度申報的時候報?
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2023-06-01
老師,有什么合理的方法,能少交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-20
老師,請問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報的個稅,匯算清繳時是按經(jīng)營所得補(bǔ)繳稅費(fèi)還是按個稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
你好,我們建安企業(yè),21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報的時候沒有預(yù)繳,但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,這種情況怎么處理
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2022-04-19
請問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報時基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢?
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2022-03-17
老師 小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎?
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2020-04-23