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你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預繳企業(yè)所得稅，申報的時候沒有預繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
清算所得稅申報表，清算所得應為-6186.57，可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
小企業(yè)匯算補繳企業(yè)所得稅的賬務處理
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2019-05-03
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
請問公司以前年度付了一筆款，記到管理費用，今年才發(fā)現(xiàn)多付了，對方把差額退回來并重新開具發(fā)票，情況要怎么申報所得稅？是季度預繳的時候申報，還是年度申報的時候報？
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2023-06-01
個獨企業(yè)法人提取經(jīng)營所得的會計賬務處理
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2020-04-22
老師，貨物非正常損失計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-05-14
公司因所得稅問題， 購進汽車50萬元， 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
獨資企業(yè)匯算法人的個人所得稅，是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
請問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報時基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢？
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2022-03-17
老師 小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務招待費調(diào)增需要填寫明細表嗎？
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2020-04-23
匯算清繳報告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預繳申報表利潤總額對數(shù)據(jù)
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2016-05-31
一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會計準則企業(yè)所得稅匯算清繳時附注及原表上傳？是上傳什么內(nèi)容。
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2020-04-17
你好老師 我們年度應納稅所得額不超30萬，從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎？再報今年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，系統(tǒng)自動帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
計提時的會計分錄應該為: 借：管理費用 61300.00 貸：應付職工薪酬61300.00發(fā)放時會計分錄為： 借：應付職工薪酬 61300.00 貸：現(xiàn)金 56423.64 貨：應交稅費——應交個人所得稅 114.91 貸：其他應收款項——社保費（個人） 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時計入管理費用——工資 61300.00元 還是管理費用——工資61185.09，能稅前扣除嗎
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2018-05-03
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
匯算清繳時，填寫減免所得稅優(yōu)惠明細表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計算的？
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2022-01-09
所得稅里的成本包不包括管理費用？
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2023-10-12
老師，我想問，個人獨資企業(yè)在個稅系統(tǒng)繳納個稅，為什么兼職會計在納稅申報系統(tǒng)申報增值稅，顯示5月還有企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2020-04-26
做企業(yè)所得稅匯算清繳需填寫幾項內(nèi)容：麻煩大概幫解釋一下，1＼財務報表編制基礎(chǔ)，2＼遵循企業(yè)會計準則的聲明，3＼重要的會計政策及會計估計，4＼會計政策及會計估計變更以及差錯更正說明，5＼報表重要項目說明，7＼或有和承諾事項、資產(chǎn)負債表日后非調(diào)整事項、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易等需要說明的事項
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2023-05-23