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2024年度匯算清繳,補(bǔ)繳2023年度企業(yè)所得稅,這個分錄如何寫?
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2024-07-09
老師,請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)季度的報表有錯,需要將季度報表更正申報嗎?還是只需要在年度匯算的時候填報正確的報表?
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2021-03-17
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
年末,已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬的差異,應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預(yù)繳的企業(yè)所得稅,扣款以后計提結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致本年利潤和利潤表中凈利潤不等,
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2015-12-16
小規(guī)模納年收入10萬,匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合?
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2016-05-12
老師好,本月利潤表凈利潤是正數(shù),本年累計是負(fù)數(shù),還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請問要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
2018年財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報。截止日期是什么時間
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2019-01-14
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時,專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報企業(yè)所得稅報表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬,怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
請問老師,昨晚我問你您的內(nèi)個問題,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時勾選了是小微企業(yè),就出不來一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表,那我選了否內(nèi)些邊表出來了,最終申報時還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎?
1/2011
2020-04-17
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2015年版) 幫看看,這個季度,如果這樣填,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
年度企業(yè)所得稅利潤總額填錯了怎么辦 是虧損不用交企業(yè)所得稅 但是虧損數(shù)額填錯了怎么辦
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2019-01-06
老師,你好,請問企業(yè)所得稅是怎么樣進(jìn)行預(yù)繳?第二個是年底進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅是凈利潤*25%嗎?
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2019-12-26
第四季度的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅匯算清繳有什么區(qū)別?都是本來累計數(shù),不一樣在哪里
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2022-01-17
老師,小規(guī)模企業(yè)在年報所得稅時,享受企業(yè)所得優(yōu)惠(每季度沒超30萬),享受優(yōu)惠的如何填報表呢?
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2020-05-10
?老師,異地施工時預(yù)交的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在時全年虧損狀態(tài),這個異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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2021-01-04
企業(yè)季度所得稅報有錯誤,在企業(yè)年度所得稅匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)有錯誤,現(xiàn)在匯算清繳時要怎么辦
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2018-05-24