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我們公司23年是在籌建期的企業(yè)，我把籌建期的費(fèi)用全部進(jìn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，但是我做23年度匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)開辦費(fèi)歸入到哪里
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2024-05-13
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對(duì)吧，如果我本年度虧損，支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計(jì)入管理費(fèi)用了，匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧？那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了，稅局查的話還會(huì)罰款嗎？
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2017-10-10
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在處理匯算清繳時(shí)發(fā)生調(diào)增項(xiàng)而補(bǔ)交的所得稅，分別怎么做分錄？
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2018-12-18
匯算清繳時(shí)，填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計(jì)算的？
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2022-01-09
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
你好，老師，我想咨詢一下我們公司是19年才成立的，2019年財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤(rùn)總額是盈利了27萬多，2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交，但是在2020年1月份沖紅了2019年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)60多萬，在匯算清繳的時(shí)候，2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了，賬務(wù)處理該怎么處理呢？
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2020-04-14
老師，我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去，就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里，我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字就會(huì)變動(dòng)，和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)怎么處理呢？能在匯算清繳更正嗎？
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2018-01-26
老師，我公司是2019年9月份成立的，第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元，12月份計(jì)提工資計(jì)提了30500元，少計(jì)提了70230元，我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來，需要調(diào)整賬務(wù)處理？還是調(diào)匯算清繳的表？
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2020-03-03
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號(hào)企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
清算所得稅申報(bào)表，清算所得應(yīng)為-6186.57，可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)是什么意思啊
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2017-08-07
你好，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填，從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
老師，我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目，請(qǐng)問對(duì)方收取，管理費(fèi)打包價(jià)25萬/年，企業(yè)所得稅收入的1%，請(qǐng)問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理？
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司，我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅，但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳，為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅？而且每次都要求全額提供成本票，就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅，那也是利潤(rùn)部分扣，怎么是按照收入總額扣呢？
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2020-06-10
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候沒有預(yù)繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
請(qǐng)問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí)基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢？
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2022-03-17
老師 小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎？
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2020-04-23
一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)附注及原表上傳？是上傳什么內(nèi)容。
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2020-04-17
匯算清繳報(bào)告利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表利潤(rùn)總額對(duì)數(shù)據(jù)
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2016-05-31
你好老師 我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬，從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎？再報(bào)今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11