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付一筆款出去，但是因?qū)Ψ絾栴}，要做下個(gè)月后才能給到我們發(fā)票。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎？后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來的話在沖減可以嗎？
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2018-09-27
請問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后，現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎？
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2019-07-17
老師，想問下，就是去年有一個(gè)固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費(fèi)用，然后就稅會無差異。但是呢，今年我聽課覺得不對，又調(diào)回增加了固定資產(chǎn)，那我現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，需要操作什么嗎？還是等年底做匯算時(shí)調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個(gè)季度沒有收入沒有成本只有費(fèi)用 那我做企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)只填利潤總額對不，您看下我這樣填報(bào)對不對
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2019-10-16
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的利潤總額和利潤表的利潤總額是相等的，那么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤表的利潤額有什么等量關(guān)系嗎
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2017-12-13
@鄒老師 老師企業(yè)所得稅合作社的種菜自產(chǎn)自銷的，利潤是負(fù)數(shù)了，本來不用交企業(yè)所得稅的，那后面的還要填嗎？30行，企業(yè)所得稅減免這個(gè)表還要填嗎？前面主表填好了。企業(yè)所得稅季度
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2020-01-17
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)中 財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集 利潤表本月金額填寫季度數(shù)還是當(dāng)月數(shù)
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2023-07-08
個(gè)人工商戶，我們核定額是87000元，假如第二季度收入為10萬，個(gè)人經(jīng)營所得稅率為千分之七，個(gè)人經(jīng)營所得是多少？如果收入沒有超過核定額，個(gè)人經(jīng)營所得怎么算？按季度申報(bào)
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度，發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度發(fā)票開錯了，開出了沖紅發(fā)票，這個(gè)季度銷售額小于沖紅金額，因?yàn)橐呀?jīng)跨了季度，所得稅也交了，這個(gè)季度的增值稅和所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)
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2019-06-17
老師，我給你反饋一下北京申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，18年年報(bào)申報(bào)完畢是虧損，19年季報(bào)盈利了申報(bào)的話可以直接彌補(bǔ)虧損，系統(tǒng)會自己帶出來
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2019-04-18
企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)錯誤，可以不改等下個(gè)月直接填正確數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-05
你好，老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，后面申報(bào)結(jié)果顯示正在申報(bào)中，申報(bào)代碼-99.是什么意思
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2019-07-08
請問老師申請企業(yè)所得稅季報(bào)6月份是申報(bào)1-6還是4-6月份
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2021-07-06
你好，請問學(xué)校收到的政府補(bǔ)助收入，在申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表的時(shí)候如何填寫申報(bào)。
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2020-07-14
老師，分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅季報(bào)如何申報(bào)
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2021-10-16
企業(yè)所得稅季報(bào)更正申報(bào)需要先找專管員簽字嗎？
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2019-10-17
前三季度實(shí)際繳納的所得稅，大于12月底應(yīng)計(jì)提的所得稅（四季度虧損），這種情況，損益表里里面的所得稅費(fèi)用應(yīng)該怎么填
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2020-01-09
老師，本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ)，直接不用交所得稅了，那請問我這個(gè)季度利潤表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提？
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2020-07-09
老師 建筑工程的賬，新手，在三季度申報(bào)的時(shí)候工程按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)虧損一百多萬，申報(bào)的利潤是虧損的。然后到四季度，考慮到整年想做個(gè)30萬的利潤，可是四季度所得稅預(yù)繳的也只是第四季度的，如果整年要有30萬利潤，四季度就要報(bào)140萬左右的利潤？所得稅不是要預(yù)繳蠻多的？要到匯算清繳才能退稅？是這樣嗎
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2020-01-04
某家企業(yè)，企業(yè)所得稅剩余以后年度彌補(bǔ)的虧損額是：97715，今年報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候，第一季度：25297，第二季度50600，第三季度35500，已知前三個(gè)季度都用以后年度彌補(bǔ)進(jìn)行預(yù)繳了； 第四季度還是盈利，大概盈利一萬多，可是以后年度彌補(bǔ)，不夠了啊，怎么辦？
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2018-12-17