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企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來，一起計(jì)提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2，四季度預(yù)交了1，剩下的一部分稅款在匯算清繳后繳納了，匯算清繳還用再計(jì)提所得稅嗎？怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對(duì)嗎？那我16年度12月份忘了計(jì)提所得稅，那17年會(huì)計(jì)分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調(diào)　200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對(duì)嗎？
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2018-05-23
老師。請(qǐng)問一下利潤表的本年累計(jì)數(shù)353438.45與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末? 期初數(shù)＝348038.45這兩個(gè)數(shù)相差5400（以前年度損益調(diào)整科目5400），這個(gè)需要怎么調(diào)整呢？
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2019-09-16
上年度未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅，本年度開票，跨年的情況下，賬務(wù)處理是怎么弄，要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，跨年了！
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2021-02-04
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5元，在22年7月作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調(diào)整21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
以前年度損益調(diào)整造成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不等 是只要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)是嗎？
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2019-03-08
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當(dāng)時(shí)是要作廢的，但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時(shí)，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，，，這筆賬在進(jìn)行匯算清繳時(shí)我要怎么做？
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2020-03-14
假如12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是－1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調(diào)整5000后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是 -6700 利潤表假如本月都沒有發(fā)生費(fèi)用什么的，就是0， 因?yàn)榻枇?一筆以年度 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不一樣了 這樣稅務(wù)局問的話，我說我調(diào)整了一筆以前年度損益 可以么， 還是怎么回答呀
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2021-03-05
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期，需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎？繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外支出嗎？分錄都怎么做？
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2019-04-10
2016年末工資：應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時(shí)候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
做匯算清繳的分錄這樣做對(duì)嗎？借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
你好老師，請(qǐng)問我公司去年有30萬的應(yīng)收賬款沒有入賬，今年怎么調(diào)整，我做的是借：應(yīng)收帳款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤。請(qǐng)問一下對(duì)嗎，現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師，您好！今個(gè)月我們賬上因?yàn)樽隽恕耙郧澳甓葥p益調(diào)整”，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不等，相差1400元。請(qǐng)問我們需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的未分配利潤的年初余額嗎？需要在“未分配利潤”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
老師，你好。要在本年調(diào)整上年一筆農(nóng)產(chǎn)品分錄。原分錄：借：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 貸：庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在要它調(diào)為：借：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-二期 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 本年調(diào)整上年分錄，會(huì)不會(huì)影響利潤？用不用結(jié)轉(zhuǎn)；以前年度損益調(diào)整；利潤分配-未分配利潤科目改怎么調(diào)整分錄好？
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2019-07-01
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅，用以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤累計(jì)數(shù)，我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù)，請(qǐng)問可以這樣調(diào)嗎？需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2018-12-28
老師,有一筆費(fèi)用,通以前年度損益調(diào)整做帳以后,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表不平,如何處理
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2021-02-04
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？ 是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎？
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2020-10-21
對(duì)于金融行業(yè)小貸公司計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備，本年度應(yīng)收貸款余額比上年縮減。應(yīng)該按兩者差額的1%計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備，但差額為負(fù)數(shù)。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄應(yīng)該怎么做呢?是沖減當(dāng)期利潤總額，還是用以前年度損益調(diào)整，調(diào)整利潤分配？
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2022-03-18
老師，有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系公式是？
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2022-01-11