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本月:銷項(xiàng)180000元-進(jìn)項(xiàng)179950元=50元,這個(gè)是要交增值稅而不用交增值稅附征稅嗎?
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2017-06-28
第一次做帳,我想問(wèn)一下:我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
老師我們公司以前有預(yù)交增值稅,還沒(méi)有用,本事要交增值稅,但是本月進(jìn)項(xiàng)稅額和上期預(yù)留就夠用,所以之前預(yù)交增值稅先放著?系統(tǒng)是不是默認(rèn)的先用進(jìn)項(xiàng)稅額,不夠在用預(yù)交增值稅額?
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2019-07-01
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下: 借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
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2019-11-04
在工程所在地預(yù)交了十萬(wàn)增值稅。公司開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了五萬(wàn)的增值稅,按簡(jiǎn)易計(jì)稅交增值稅。申報(bào)增值稅時(shí),稅務(wù)局說(shuō),預(yù)交數(shù)不能大于實(shí)際繳納數(shù)。是這樣嗎????預(yù)交發(fā)票需要給專管員審批嗎?
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2017-06-06
增值稅稅控系列專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法:1、實(shí)際支付的金額借:管理費(fèi)用貸:銀行存款2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí):(1)為增值稅一般納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:管理費(fèi)用(2)為小規(guī)模納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用 哪應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)一直有余額嗎?
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2018-11-07
應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級(jí)科目還是三級(jí)科目
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2020-03-19
書上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白,那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說(shuō)要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺(jué)得他一個(gè)月超過(guò)了40萬(wàn),他也是要交增值稅的呀,他一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),他還是要交增值稅的呀,為什么說(shuō)按季度他不要預(yù)交了哦?這個(gè)是什么情況?老師不太明白,這個(gè)比較抽象??梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
老師小規(guī)模增值稅減免是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-06
老師,應(yīng)交增值稅因?yàn)槎惪睾蛨?bào)稅系統(tǒng)尾差,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整
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2019-10-18
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬要單列應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅科目來(lái)核算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅
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2015-10-08
??#提問(wèn)#老師,?自己生產(chǎn)水泥自己?jiǎn)挝挥茫?要交增值稅嗎?我們是正常交增值稅嗎?
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2018-11-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,14年8月銷售自己使用過(guò)的舊設(shè)箅取得不含稅收入60萬(wàn),該設(shè)備2011購(gòu)進(jìn)取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)標(biāo)75萬(wàn)元,已低扣進(jìn)項(xiàng)稅,則銷售此設(shè)備應(yīng)交增值稅是多少萬(wàn)?
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2016-04-28
小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3%,減免時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。對(duì)嗎?拿未達(dá)起征點(diǎn)的也是一樣做賬嗎?
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2022-01-17
1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理,計(jì)提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬(wàn),銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
購(gòu)進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉(cāng)庫(kù)治理不善被盜。 購(gòu)進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷售
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2023-10-15
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13