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2019年12月，北京美康食品有限公司供應(yīng)過程中發(fā)生如下幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)12月1日，向北京古船面粉廠購入原材料一批。其中：高筋粉20000千克，單位成本3元，共60000元；低筋粉35 000千克，單位成本2.5元，共87500元。收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款147 500元，增值稅進(jìn)項稅額19 175元。發(fā)生運費550元，增值稅進(jìn)項稅額為49.5元，運費按兩種原材料的重量比例分配。所購材料已經(jīng)驗收入庫，價稅款尚未支付。 (2)12月2日，上月從北京茂源食品包裝公司購買的餅干包裝箱8000只(單位成本10元)、面包包裝箱5000只(單位成本11元)均已驗收入庫。 (3)12月4日，收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的付款通知，支付12月1日所欠北京古船面粉廠價稅款及運費共計167274.5元。 (4)12月25日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，從北京藍(lán)天乳業(yè)公司購入奶油5000千克，單位成本20元，增值稅專用發(fā)票注明貨款共計100000元，增值稅進(jìn)項稅額13 000元，材料已經(jīng)驗收入庫。
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2023-11-28
小規(guī)模納稅人本期銷售額1659396.03，其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ，增值稅普通發(fā)票1%銷售額280396.03，增值稅申報全申報為什么會出現(xiàn)圖片上的問題，申報表如下
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2022-01-16
小規(guī)模納稅人，科目余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額，感覺不太對，麻煩老師給解答一下，怎么操作，余額為0？增值稅已繳納
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2020-07-09
老師您好，請問下公司進(jìn)口過來了一臺設(shè)備，然后又轉(zhuǎn)手賣給了國內(nèi)的公司，設(shè)備買進(jìn)來是美金，我們賣出去是人民幣，請問這個分錄怎么做？（目前沒有產(chǎn)生增值稅和關(guān)稅）
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2021-07-07
老師，您好！單位銀行卡賬戶和單位人民幣卡有什么區(qū)別呢？
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2019-05-17
剛成立的新公司，給職工買社保和醫(yī)保，公司和個人承擔(dān)的比例是怎么的
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2017-04-01
居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報中，公司法人以個人名義往對公賬戶中存錢，存入的錢算是資產(chǎn)總額嗎
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2019-10-01
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務(wù)會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬元，進(jìn)項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額
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2022-04-01
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。2020年6月對某品牌計算機采取以舊換新 方式進(jìn)行促銷，總共銷售了60臺計算機，并回收了60臺舊計算機，每臺舊計算 機不含增值稅作價400元,扣除舊貨收購價后實際取得的不含增值稅銷售收人為 300000元。 要求:計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。。
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2023-04-07
增值稅的多少是否與營業(yè)利潤是否相關(guān),如果相關(guān)怎么個相關(guān)(舉例)
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2015-11-24
請問最長年限可以調(diào)整至多少年？及預(yù)計殘值可以增加到多少比例？
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2024-05-27
有一個50人不到的全盤工作 和一個外企的財務(wù)共享中心做應(yīng)收會計 后者工資福利好一些 從長遠(yuǎn)發(fā)展來看去哪家工作比較好？
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2018-04-18
國有企業(yè)改制評估后固定資產(chǎn)、存貨和土地一共增值295萬，評估截止日2017年末的評估凈資產(chǎn)是727萬，賬面凈資產(chǎn)是432萬(這其中包含貨幣資金、其他應(yīng)收款等流動資產(chǎn))，目前賬上實收資本是76萬，增值部分該如何入賬才能使實收資本=評估凈資產(chǎn)=注冊資本=727萬
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2019-06-17
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個三級科目中的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”請問是在那種業(yè)務(wù)下需要在這個三級科目中核算呢？
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2022-04-11
請問，我公司小規(guī)模納稅人，現(xiàn)申報增值稅申報表時，我公司這個月稅務(wù)局代開專用發(fā)票160000，交了增值稅8000.請問交了增值稅8000在申報表中該如何做
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2016-10-10
一般納稅人國際貨運增值稅率0%，是免增值稅的，如果本期開票金額是10萬，那增值稅免稅明細(xì)表中，‘免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額’需要填寫嗎？
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2021-07-10
我們是小規(guī)模納稅人，主營按摩針灸技術(shù)活，沒有成本，只有費用，收入也都是少量的現(xiàn)金不開任何專票和普票。例如本季度財務(wù)報表上營業(yè)收入是10000元，那么增值稅納稅申報表還用填寫嗎？如果填寫填哪里呢？還有企業(yè)所得稅得營業(yè)收入必須和增值稅納稅申報表一致嗎？
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2018-07-12
我是教育局的財務(wù)，學(xué)校從農(nóng)牧民那里買牛肉，找我們報賬，農(nóng)牧民找稅務(wù)代開的發(fā)票，10000多的牛肉，收了老百姓100多的增值稅.，農(nóng)牧民為啥還要交稅
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2020-12-24
非居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓居民企業(yè)股權(quán)給母公司，（母公司是居民企業(yè)），請問以前的未分配利潤（股利），資產(chǎn)的增值這一塊所得稅的處理。股利需要交所得稅嗎
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2020-06-30
請教高手，季報小規(guī)模納稅人自行開增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的總銷售收入沒超過30萬元這樣用交增值稅嗎，還是只交增值稅專用發(fā)票的稅額
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2019-04-12