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老師，我們屬于人力資源行業(yè)，第三方代理企業(yè)幫員工繳納社保，請問新開戶企業(yè)怎么辦理社保托收
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2019-08-01
老師，請教一下所得稅計算問題： 本年度利潤總額60萬，上年度利潤總額-40萬，本企業(yè)是高新技術企業(yè)有做加計扣除 請問所得稅如何計算？高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠/加計扣除稅收優(yōu)惠如何計算? 非常感謝！
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2020-03-15
工程管理咨詢行業(yè)年度應納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎？
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2019-02-21
所得稅匯算清繳時，“管理費用”下的“辦公費”明細，在哪一行調(diào)增？是其他嗎？
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2018-05-06
老師好，問一下：掛靠人的款回來了10萬，材料發(fā)票3萬，一般情況這個應該怎樣付款給掛靠人。是不是要先將所得稅部分算出來，然后讓提供付款部分的成本發(fā)材料，扣取付款部分的管理費，所得稅部分，其作按成本票付款？
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2023-08-29
老師你好，就是別的公司掛靠項目在我們公司，我們開票我們交稅，項目80W的所得稅也是我們交，現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費后 再給他剩下的余款，想請問您項目80W的所得稅是多少，要怎么計算呢
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2021-01-21
小規(guī)模高新企業(yè)，向個人（非農(nóng)民）采購洗凈晾干的雞毛做生產(chǎn)原料，應如何取得發(fā)票入成本
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2019-11-11
某企業(yè)2020 年實現(xiàn)銷售收入2000萬元，國債利息收入10萬元，發(fā)生 銷售成本 1200萬元，管理費用50萬元（其中業(yè)務招待費為8萬元） 財務費用20萬元，銷售費用130萬元，適用所得稅稅率25%，要求列出 計算過程，請計算； (1）當年實現(xiàn)的利潤總額 （2）當年所得稅前納稅調(diào)增金額 （3）當年所得稅前納稅調(diào)減金額 4） 當年應納稅所得額 （5）當年應交所得稅
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2022-12-29
你好，我想咨詢一下，建筑行業(yè)分公司，是獨立核算的，增值稅訶企業(yè)所得稅都自己交，賬務處理怎么處理？ 和集團公司分公司非獨立核算有什么區(qū)別？
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2019-06-15
某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進行生產(chǎn)經(jīng)營，2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元；取得違約金收入10萬元； （2）從另一非上市的居民企業(yè)處取得權益性投資收益30萬元； （3）產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費用1 000萬元；財務費用200萬元；管理費用1 200萬元；另外，企業(yè)當年共繳納540萬元增值稅； （4）營業(yè)外支出800萬元，其中贊助支出60萬元，被工商機關罰款20萬元； （5）全年計入成本費用并實際支付工資800萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費17.5萬元，職工福利費90萬元（不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補貼），職工教育經(jīng)費45萬元。 已知：2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求：根據(jù)上述資料，回答計算當年應納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
建筑勞務派遣公司在異地預繳稅時繳納了企業(yè)所得稅，然后實際申報企業(yè)所得稅時在特定業(yè)務預繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅，但是出現(xiàn)提示：非建筑企業(yè)不得填報
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2020-07-08
提問：誤餐費賬務處理： 1.生產(chǎn)部門人員的誤餐補助 借：生產(chǎn)成本、制造費用、勞務成本-福利費 貸：應付職工薪酬——職工福利費 2.應由在建工程、研發(fā)支出負擔的誤餐補助 借：在建工程、研發(fā)支出-福利費 貸：應付職工薪酬——職工福利費 3.管理部門人員、銷售人員的誤餐補助 借：管理費用、銷售費用-福利費 貸：應付職工薪酬——職工福利費 4.企業(yè)實際支付給職工誤餐補助時 借：應付職工薪酬——職工福利費 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款 作為企業(yè)的費用能夠在企業(yè)所得稅前扣除，那這樣賬務處理是否需要繳納個稅？
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2018-12-14
去年多扣的個人住房公積金掛了往來，今年退還給個人，財務會計的分錄是借:其他應付款——暫收款 貸:財政補助收入。預算會計怎樣做賬
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2019-05-24
在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額準予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
老師：由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票，導致了法人與銀行公賬往來頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無法取得發(fā)票，利潤增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個稅，業(yè)務經(jīng)理也不愿意，平時工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
你好！請問我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)（回收舊礦泉水瓶等），現(xiàn)在采購原料比較單一，又是廢舊物資。成本不知如何做賬？
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2019-07-30
公司用企業(yè)法人個人資產(chǎn)1200萬抵頂債務1200萬，需要繳納什么稅？ 公司用扣個人所得稅嗎？個人所得稅如何計算
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2019-10-13
我國境內(nèi)居民企業(yè)S公司在中國設立了分支機 NA公司，在乙因設立了分支機構(gòu)B公司，2020年度S公司境內(nèi)經(jīng)營取得應稅所得額為2000萬，稅率為25%。中國分支機構(gòu)A公司當年取得應稅所得為600萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得為500萬元，甲國規(guī)定稅率為40%，特許權使用費所得為100萬元，甲國規(guī)定的稅率為20%;乙國分支機構(gòu)當年取得應稅所得額300萬元，乙國國規(guī)定的稅率為20%。要求:根據(jù)上述資料回答下面問題 S公司來源于甲、乙兩國的所得，適用哪種稅收抵免計算方式才比較劃算?
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2022-05-25
新政策說企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊（以下簡稱一次性稅前扣除政策）。 二、所稱設備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)（以下簡稱固定資產(chǎn)）。 三、做法：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第一百二十八條“企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預繳企業(yè)所得稅時，應當按照月度或者季度的實際利潤額預繳”。因此，企業(yè)在季度預繳時仍應按照會計核算的折舊額扣除，在匯算清繳時再進行納稅調(diào)整，一次性扣除相應成本費用 這是真的么？？
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2018-12-19
甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額1000萬元，減免稅額10萬元，抵免稅額20萬元，已知企業(yè)所得稅稅率為25%根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲公司當年企業(yè)所得稅應納稅額的計算是？
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2023-02-15