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老師好民政給養(yǎng)老院85萬(wàn)用作護(hù)理院里老人衣食住行的人工費(fèi)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，那護(hù)理員和保安的服裝怎么記做分錄，用的是民非會(huì)計(jì)科目
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2019-08-12
老師好民政給養(yǎng)老院85萬(wàn)用作護(hù)理院里老人衣食住行的人工費(fèi)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，那護(hù)理員和保安的服裝怎么記做分錄，用的是民非會(huì)計(jì)科目
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2019-08-12
我是一家勞務(wù)公司，請(qǐng)問(wèn)我發(fā)放的農(nóng)民工工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎？工資表是可以直接做我企業(yè)的成本，抵扣企業(yè)所得稅？
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2020-08-05
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬(wàn)元，國(guó)債利息收入10萬(wàn)元，發(fā)生 銷售成本 1200萬(wàn)元，管理費(fèi)用50萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬(wàn)元） 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元，銷售費(fèi)用130萬(wàn)元，適用所得稅稅率25%，要求列出 計(jì)算過(guò)程，請(qǐng)計(jì)算； (1）當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額 （2）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 （3）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4） 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 （5）當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
老師好，居民企業(yè)實(shí)際繳納企業(yè)所得稅=境內(nèi)外應(yīng)納稅所得額×稅率-境外實(shí)際抵免稅額=（申報(bào)利潤(rùn)總額+不能彌補(bǔ)的境外分支機(jī)構(gòu)虧損+境外所得可抵免稅額）×稅率-境外已納稅款 為什么要加上不能彌補(bǔ)的境外分支機(jī)構(gòu)虧損呢？申報(bào)利潤(rùn)總額中已經(jīng)包含了境外分支機(jī)構(gòu)虧損，在另外加上不是等于沒(méi)有扣除境外分支機(jī)構(gòu)虧損嗎？
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2023-09-27
老師湖北武漢，非學(xué)歷教育的企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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2023-12-19
非獨(dú)立分公司的企業(yè)所得稅是匯總到總公司繳交嗎
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2018-10-25
老師，基金會(huì)執(zhí)行的是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度嗎 這個(gè)分公募和非公募嗎
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2020-06-01
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用，在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎？有沒(méi)有什么限額什么的
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2020-11-12
老師，我們掛靠在別的公司，當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)，其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi)，6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么？
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，你好，之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方，說(shuō)好的租金是不含稅的，現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票給他們，我們公司是一般納稅人，租金是9個(gè)點(diǎn)，管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)，電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn)，水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn)，還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn)，我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方？這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師，我是核定征收的個(gè)體戶，用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅，申報(bào)的收入總額是含稅還是無(wú)稅的。
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2019-07-12
建筑公司，我司是被掛靠方，現(xiàn)在收到進(jìn)度款，要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方，比如我收到200萬(wàn)的工程款，扣下三點(diǎn)6萬(wàn)，剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎？還是要把這200萬(wàn)價(jià)稅分離后扣除再返還？
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2020-03-12
老師，我們公司有招商部，企劃部，工程部，財(cái)務(wù)部，然后現(xiàn)在，我們是籌建期，在建商鋪等出租，建 房子的東西我放到在建工程，然后工程部的工資，我要分在在建工程，還是分在管理費(fèi)用？ 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開(kāi)辦費(fèi)，以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
你好老師，為居民供暖取得收入免征增值稅，那么為門店商鋪供暖取得收入要不要繳納增值稅
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2023-03-07
建筑勞務(wù)派遣公司在異地預(yù)繳稅時(shí)繳納了企業(yè)所得稅，然后實(shí)際申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅，但是出現(xiàn)提示：非建筑企業(yè)不得填報(bào)
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2020-07-08
某居民企業(yè)甲本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收人2800萬(wàn)元，發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、廣告費(fèi)420萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬(wàn)元。要求：計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。
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2024-05-14
籌建期小規(guī)模企業(yè)，支出全部計(jì)入了管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)，沒(méi)有收入，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，營(yíng)業(yè)成本怎么填
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2021-04-05
請(qǐng)問(wèn)，公司是一般納稅人，2019年第三季度繳了幾塊錢的企業(yè)所得稅，但是全年是虧損狀態(tài)，報(bào)了年報(bào)自動(dòng)生成要退這幾塊錢的企業(yè)所得稅，管理員叫調(diào)整一下不退這幾塊錢，免得走程序，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整呢？謝謝
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2020-05-20