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軟件的會員費計入了管理費用，在計算企業(yè)所得稅時要納稅調增嗎？有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師，我們掛靠在別的公司，當時談好是一共12個點的掛靠費，其中6個點是管理費，6個點是稅費?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個點的掛靠費以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個月我們也是有拿進項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進項票是合理的么？
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，你好，之前我們公司租賃了店鋪給對方，說好的租金是不含稅的，現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票給他們，我們公司是一般納稅人，租金是9個點，管理費是6個點，電費是13個點，水費是3個點，還有附加稅維護7%、教育3%和地方教育費2%、企業(yè)所得稅5個點，我要怎么報個綜合稅率給對方？這個我不會計算
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2024-08-28
老師，我是核定征收的個體戶，用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報了企業(yè)所得稅，申報的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司，我司是被掛靠方，現(xiàn)在收到進度款，要扣下管理費及企業(yè)所得稅返還給掛靠方，比如我收到200萬的工程款，扣下三點6萬，剩余的轉給掛靠方嗎？還是要把這200萬價稅分離后扣除再返還？
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2020-03-12
老師，我們公司有招商部，企劃部，工程部，財務部，然后現(xiàn)在，我們是籌建期，在建商鋪等出租，建 房子的東西我放到在建工程，然后工程部的工資，我要分在在建工程，還是分在管理費用？ 因為這個是會劃分到開辦費，以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
建賬時民非組織選會計準則是小企業(yè)或者是企業(yè)會計準則
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2017-03-26
建賬時民非組織選會計準則是小企業(yè)或者是企業(yè)會計準則
1/920
2017-03-26
公司用企業(yè)法人個人資產(chǎn)1200萬抵頂債務1200萬，需要繳納什么稅？ 公司用扣個人所得稅嗎？個人所得稅如何計算
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2019-10-13
匯算清繳的填報的時候有幾個問題麻煩老師幫我解析一下：1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這個金額怎么計算？2.工資薪酬支出這個金額是填2017年總支出的工資薪金額還是填管理費用里面的工資薪金額？（矛盾是我這家公司是生產(chǎn)型企業(yè)，計算工資的時候有分生產(chǎn)成本人工和管理費用人工工資）3.與取得收入無關的支出，這個金額需要填嗎？怎么核算自己是否要填？
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2018-04-24
老師好，居民企業(yè)實際繳納企業(yè)所得稅=境內外應納稅所得額×稅率-境外實際抵免稅額=（申報利潤總額+不能彌補的境外分支機構虧損+境外所得可抵免稅額）×稅率-境外已納稅款 為什么要加上不能彌補的境外分支機構虧損呢？申報利潤總額中已經(jīng)包含了境外分支機構虧損，在另外加上不是等于沒有扣除境外分支機構虧損嗎？
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2023-09-27
老師：由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票，導致了法人與銀行公賬往來頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無法取得發(fā)票，利潤增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個稅，業(yè)務經(jīng)理也不愿意，平時工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
企業(yè)所得稅匯算清繳時，通行費計入A104000 《期間費用明細表》的辦公費還是運輸費？銷售費用-通行費計入運輸費，管理費用-通行費計入辦公費嗎？
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2022-04-04
你好！請問我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)（回收舊礦泉水瓶等），現(xiàn)在采購原料比較單一，又是廢舊物資。成本不知如何做賬？
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2019-07-30
去年多扣的個人住房公積金掛了往來，今年退還給個人，財務會計的分錄是借:其他應付款——暫收款 貸:財政補助收入。預算會計怎樣做賬
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2019-05-24
私營獨資企業(yè)是不是法人組織，需要繳納企業(yè)所得稅還是按個人所得稅經(jīng)營所得繳納
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2018-11-07
老師，像商貿企業(yè)進大商，大福源等商超給開的陳列費，海報費，管理費等用交印花稅嗎？
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2019-12-26
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是10%，高新加計扣除還可以稅前抵扣75%，高新的企業(yè)所得稅是15%，如果又是小微，又是高新，加計扣除，企業(yè)所得稅有占到什么紅利。
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2021-01-25
新政策說企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊（以下簡稱一次性稅前扣除政策）。 二、所稱設備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)（以下簡稱固定資產(chǎn)）。 三、做法：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第一百二十八條“企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預繳企業(yè)所得稅時，應當按照月度或者季度的實際利潤額預繳”。因此，企業(yè)在季度預繳時仍應按照會計核算的折舊額扣除，在匯算清繳時再進行納稅調整，一次性扣除相應成本費用 這是真的么？？
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2018-12-19