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老師，就是填寫《居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（A類，2018版）》的A200000的季初季末從業(yè)人員和資產(chǎn)總額時(shí)都不能填為0，本身就是沒(méi)有，為了提交寫了0.1這樣子影不影響？我覺(jué)得A200000是為了判斷你是不是小型微利企業(yè)，應(yīng)該與自己的報(bào)表沒(méi)有關(guān)系吧？
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2020-07-10
境內(nèi)某居民公司向境外公司(關(guān)聯(lián)企業(yè))支付專利許可費(fèi) 200 萬(wàn)，專利指導(dǎo)服務(wù)費(fèi) 50 萬(wàn)， 境外公司為稅收協(xié)定受益所有人，假定該專利許可費(fèi)的市場(chǎng)公允價(jià)值 100 萬(wàn)，稅收協(xié)定的 限制稅率為 5％。該境外公司取得上述收入應(yīng)向我國(guó)交納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。
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2023-10-23
老師 在學(xué)習(xí)民非組織會(huì)計(jì)實(shí)操課當(dāng)中，在學(xué)習(xí)深圳市食品安全志愿者協(xié)會(huì)中，老師講民非組織的收入是分類限定和非限定的，成本費(fèi)用是不區(qū)分的，所以月末需要做凈資產(chǎn)的重分類工作，怎么在講中醫(yī)藥學(xué)會(huì)和幼兒園的實(shí)操課的時(shí)候，活動(dòng)成本卻區(qū)分了限定和非限定了呢 到底那個(gè)是正確的呢，還有食品協(xié)會(huì)的納稅申報(bào)沒(méi)有視頻講解的課嗎
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2021-05-05
非同一控制下的企業(yè)合并中，非購(gòu)買方也可編合并報(bào)表。對(duì)還是錯(cuò) 非同一控制下企業(yè)合并，購(gòu)買日為購(gòu)買方實(shí)際取得被購(gòu)買方控制權(quán)的日期。對(duì)還是錯(cuò)
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2023-12-21
我們是教育咨詢公司，可以開具居間服務(wù)費(fèi)嗎
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2020-07-25
居間合同的印花稅率是多少？
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2019-10-11
軟件生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè)，已被認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)。今年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)200萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的工資薪金總額為500萬(wàn)元，職工福利費(fèi)支出75萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。另為全體職工支付補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)30萬(wàn)元、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)25萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)今年企業(yè)所得稅。
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2023-10-23
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司是建筑公司 如果接一個(gè)施工項(xiàng)目，自己沒(méi)有工人，可以請(qǐng)非全日制民工來(lái)做嗎
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2019-06-10
非貿(mào)付匯，中國(guó)公司匯款11000美元給外國(guó)公司，扣除相關(guān)稅費(fèi)8348.52元，匯出人民幣67596.68元，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-01-15
民辦非盈利幼兒園伙食費(fèi)需要交增值稅嗎？在稅局備案，減免稅是保育費(fèi)，保育費(fèi)里面不含伙食費(fèi)。
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2019-05-16
民辦非幼兒園，收到財(cái)政補(bǔ)貼的貧困補(bǔ)助生活費(fèi)怎么做分錄 收到的財(cái)政補(bǔ)貼的保教費(fèi)怎么做分錄
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2021-12-27
民間非盈利性組織去年發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)會(huì)費(fèi)沒(méi)有記錄 但網(wǎng)上年報(bào)已提交 是否可以記在今年的會(huì)費(fèi)中
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2019-05-23
老師，我們是民辦中小學(xué)，圖書館購(gòu)買的圖書應(yīng)該怎樣入賬，會(huì)計(jì)分錄是什么？賬務(wù)采用非營(yíng)利組織
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2017-12-26
#提問(wèn)#老師，民間非營(yíng)利學(xué)校，找工人搬東西產(chǎn)生的人工費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目后邊跟什么二級(jí)科目？
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2022-03-03
民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度，有一筆限定性收入，是一家公司給我們單位的錢，收入，支出會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2018-11-18
剛接手新開民間非營(yíng)利組織，關(guān)于這一類的賬務(wù)處理，是一所培訓(xùn)學(xué)校是參考那個(gè)行業(yè)實(shí)操學(xué)習(xí)呢？
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn)老師 民間非營(yíng)利組織收到水務(wù)處的注冊(cè)資本2000元，如何賬務(wù)處理，業(yè)務(wù)活動(dòng)成本表中填收入嗎
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2020-05-25
香港運(yùn)輸公司為我們提供了國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，中港運(yùn)輸?shù)模皫退麄兩暾?qǐng)享受國(guó)際運(yùn)輸稅收協(xié)定代扣代繳所得稅的時(shí)候填的是免稅的?，F(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)無(wú)法提供稅收居民身份證明，但是他們平時(shí)是在香港報(bào)稅的，法人是大陸的，在香港沒(méi)有辦公室。有商業(yè)登記證，車輛登記證，及他們的車掛靠在大陸牌頭公司的協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)這些可以代替稅收居民身份證明嗎？？稅局說(shuō)要么提供稅收居民身份證明，要么提供香港運(yùn)輸局出的允許他們進(jìn)行跨境運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)資質(zhì)，不然就要補(bǔ)稅。他們兩樣都無(wú)法提供。只有上面說(shuō)的那些資料。
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2020-11-04
現(xiàn)金流量表可以看出這個(gè)企業(yè)什么情況？可以評(píng)估什么東西，可以確定什么東西？他是銷售家居企業(yè)企業(yè)準(zhǔn)備投標(biāo)了。
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2017-11-02
我單位是建筑勞務(wù)分包企業(yè)，民工工資由建筑總包企業(yè)代我單位（勞務(wù)分包企業(yè)）代發(fā)給農(nóng)民工了，農(nóng)民工專戶是總包單位的（每個(gè)農(nóng)民工的勞務(wù)合同中簽的用工單位是總承包單位）。代發(fā)工資的總額，勞務(wù)分包企業(yè)對(duì)應(yīng)給總包單位開具增值稅專票。民工工資全部總包代發(fā)了，勞務(wù)分包企業(yè)銀行賬戶實(shí)際沒(méi)有收到款。 現(xiàn)在就總包代發(fā)的這部分農(nóng)民工工資，勞務(wù)分包企業(yè)應(yīng)如何做賬？拿什么附件做代付工資的原始憑證，是否還要申報(bào)農(nóng)民工工資，社保及個(gè)稅？勞務(wù)分包企業(yè)是否需要給農(nóng)民工購(gòu)買社保，有強(qiáng)制要求嗎？不申報(bào)是否會(huì)被追繳？
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2022-05-13