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小規(guī)模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發(fā)票1%銷售額280396.03,增值稅申報(bào)全申報(bào)為什么會(huì)出現(xiàn)圖片上的問題,申報(bào)表如下
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2022-01-16
購買方是小規(guī)模納稅人,或者融資性售后回租的回租方不能抵扣,為什么銷售方還給開專票,不是雙方都麻煩嗎,為啥不直接開普票?而且融資性售后回租銷售方可以要么扣除本金開專票,本金開普票或不開票,要么不扣本金全額開專票,兩種開票方法計(jì)稅銷售額不一樣,一個(gè)是全額,一個(gè)差額,而且稅率也不一樣,一個(gè)16%, 一個(gè)6%,那誰還會(huì)選擇納稅多的
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2019-06-15
老師,第2季度銷售收入合作方7月初才做結(jié)算(根據(jù)銷售額比例算收入),收入不確定顧發(fā)票未開,6月賬務(wù)處理和7月初納稅申報(bào)怎么做呢?
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2023-06-25
因?yàn)樾∑髽I(yè)增值稅減按1%的政策,報(bào)稅時(shí)表格填寫問題: (1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的) (2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對(duì)嗎? (3)因第1列沒有數(shù)字,不用填減免稅申報(bào)表吧?
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2020-07-06
開的專票,銷售額不超過3萬,交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
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2017-04-17
一般人本月有一張銷項(xiàng)票含稅額是150,稅率是3%,會(huì)計(jì)讓按17%報(bào)稅,是應(yīng)該150/1.17這樣算出不含稅銷售額嗎?還是用不含稅額*0.17算出稅額呢
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2017-05-12
我們公司是銷售混凝土公司,在簽訂銷售合同時(shí),合同單價(jià)為含運(yùn)費(fèi)單價(jià),那么我們在開具銷售發(fā)票時(shí),發(fā)票單價(jià)含運(yùn)費(fèi),全都進(jìn)了主營業(yè)務(wù)收入,那在進(jìn)銷售費(fèi)用時(shí)又去代開了運(yùn)輸發(fā)票,是不是重復(fù)納稅,這個(gè)怎么進(jìn)行稅收籌劃?
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2020-05-11
老師你好,我們銷售是好幾個(gè)品種在一張小票上,是在小票總的錢款上打的優(yōu)惠,比如:銷售a……56.80元 銷售b……49.60元 銷售c……35.90元,出小票是142.30元,實(shí)收現(xiàn)金142.00元,優(yōu)惠2.30元。不是單一品種,出現(xiàn)這樣情況怎么辦,請老師幫忙看看,謝謝了
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2018-11-22
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購價(jià)開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
小規(guī)模,一個(gè)季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì) 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬和電信費(fèi)5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì)20萬 元?
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2019-04-18
老師。銷售訂單產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 是做銷售費(fèi)用科目嗎? 這個(gè)運(yùn)費(fèi)需要分?jǐn)偟匠杀纠飭幔? 8月的銷售訂單 款沒收,票已開,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。10月現(xiàn)在有張關(guān)于這訂單的銷售運(yùn)費(fèi)發(fā)票拿來報(bào)銷,我入賬直接做銷售費(fèi)科目,不需要管成本分?jǐn)偸菃幔?/span>
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2020-10-12
算銷售收入的時(shí)候需要如何計(jì)算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項(xiàng)稅的16元。第二種情況是開普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實(shí)際的收入是多少呢,做分錄確認(rèn)收入的是時(shí)候該如何做呢
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2018-09-14
報(bào)稅時(shí)填寫了稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,跳出了本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對(duì)應(yīng)填寫在第十欄這些信息,但是我沒有其他的收入了,只開了這一個(gè)票,這該怎么填?
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2020-04-14
老師好:我單位是一般納稅人,是銷售汽車的,2021年12月開出一臺(tái)車的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,現(xiàn)在這臺(tái)車要退回,我2022.1.1紅沖了,然后再開出相同金額的增值稅專用發(fā)票,這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了?
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2022-01-01
稅負(fù)是當(dāng)月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
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2018-05-25
您好,我們是運(yùn)輸公司,價(jià)稅合計(jì)開銷項(xiàng)票26591.04元,報(bào)稅附表3自動(dòng)出數(shù)據(jù)第二行26591.04元,這樣對(duì)嗎?我們也沒免稅呀?怎么有免稅銷售額呢?
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2019-11-03
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,對(duì)外銷售商品收到貨款并由稅控器開具普通銷售發(fā)票,已知開票金額,怎么求應(yīng)納的增值稅額?
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2022-05-26
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