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小規(guī)模這個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)為什么不自動(dòng)抵扣上年虧損數(shù)？
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2021-04-12
老師您好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍是:林木育種和育苗、農(nóng)、林、牧產(chǎn)品銷售，植物種植等。公司已經(jīng)做了免稅備案。在本年第三季度開(kāi)了免稅普票80萬(wàn)，3%的勞務(wù)發(fā)票8萬(wàn)?，F(xiàn)在要季度申報(bào)了，關(guān)于企業(yè)所得稅的申報(bào)，我不知道要如何申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)老師，本季度企業(yè)所得稅申報(bào)中，免稅普票的80萬(wàn)和勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)都不需要申報(bào)還是需要申報(bào)勞務(wù)費(fèi)的金額？麻煩老師指點(diǎn)，謝謝?。ü臼呛硕ㄕ魇眨痔幱谔潛p中）
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2019-10-14
你好，填企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，有筆銀行存款利息收入，今年收入和其他費(fèi)用都是0，就因?yàn)檫@筆存款利息收入，造成了利潤(rùn)總額是正數(shù)，想問(wèn)下我的企業(yè)所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-10-21
2020年12月購(gòu)買的固定資產(chǎn)，要2021年1月計(jì)提折舊，請(qǐng)問(wèn)在2020年第4季度企業(yè)所得稅申報(bào)中，可以選擇固定資產(chǎn)一次性扣除嗎
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2021-01-16
老師，您好！我公司收到2017年企業(yè)所得稅多繳的退稅款，可不可以不通過(guò)“應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅”“以前年度損益調(diào)整”科目，而直接作：借：銀行存款，貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)？
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2019-09-30
老師，你好。我想問(wèn)一下，就是我們公司現(xiàn)在要進(jìn)行稅務(wù)注銷，然后稅務(wù)局要我們提交當(dāng)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，以及2019年企業(yè)所得稅年報(bào)，但是現(xiàn)在是19年6月17日，沒(méi)有到季報(bào)時(shí)間也沒(méi)有到年報(bào)時(shí)間，我們需要怎么做？
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2019-06-17
新公司，登入金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)的時(shí)候顯示連接稅局網(wǎng)絡(luò)失敗。
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2019-04-23
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
】3、 企業(yè)在股權(quán)分置改革過(guò)程中持有對(duì)被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的股權(quán),應(yīng)劃分為可供出售金融資產(chǎn)( ) A 正確 B 錯(cuò)誤。答案是正確，但我覺(jué)得 交易性金融資產(chǎn)也可以啊
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2021-06-18
2020年三季度、四季度公司都交了企業(yè)所得稅，下年度做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)所交的稅款是不是多退少補(bǔ)？
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2021-01-26
甲企業(yè)2018年2月1日購(gòu)入債券，取得時(shí)支付價(jià)款208萬(wàn)元(含已到付息期但尚未發(fā)放的利息8萬(wàn)元）,另支付交易費(fèi)用1萬(wàn)元,甲企業(yè)將該項(xiàng)金融資產(chǎn)劃分為交易性金融資產(chǎn)2018年2月5日,收到購(gòu)買時(shí)價(jià)款中所含的利息8萬(wàn)元。老師這里面有個(gè)問(wèn)題一直不明白，含應(yīng)收利息8萬(wàn)，這8萬(wàn)為什么是甲企業(yè)購(gòu)買的時(shí)候支付呢？為什么是自己企業(yè)先支付，過(guò)一段時(shí)間再收回？這8萬(wàn)本來(lái)不就是甲企業(yè)的嗎？那甲企業(yè)2月5號(hào)收到的8萬(wàn)元利息，實(shí)際是自己企業(yè)2月1號(hào)支付的??！一直不明白這個(gè)問(wèn)題
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2019-03-13
金融同業(yè)往來(lái)利息收入是說(shuō)金融機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)之間的往來(lái)利息嗎?
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2017-07-17
去年年末報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表直接從軟件生成，里面沒(méi)有加上其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本，在年度所得稅的財(cái)報(bào)里面，可以加上么，會(huì)不會(huì)有什么不利的影響？
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2017-03-20
老師，課程里沒(méi)有總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表的課程嗎
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2020-01-01
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)（今年九月份的），可不可以在電子稅務(wù)局更正呀
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2021-12-07
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)本期利潤(rùn)總額是指789三個(gè)月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)相加嗎 還是指凈利潤(rùn)還是其他
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2016-10-24
老師麻煩問(wèn)下，我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè)，7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問(wèn)題:營(yíng)業(yè)收入按含稅金額填寫了，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入多報(bào)，但是成本遠(yuǎn)高于收入，所以無(wú)論是否正確申報(bào)營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅金額都為0。我想問(wèn)下，現(xiàn)在想要更正需要怎么操作？帶著利潤(rùn)表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表，公章，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正嗎？還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作？
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2019-08-14
請(qǐng)問(wèn)老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表里的凈利潤(rùn)是按照本季度的數(shù)填還是按照本年累計(jì)數(shù)來(lái)填呢
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2020-07-13
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)人員填寫是根據(jù)工資表填寫還是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)填報(bào)，季度企業(yè)所得稅申報(bào)里也有人員填寫。3處的人數(shù)都不同，以哪里為準(zhǔn)呢？
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2021-04-17
本季企業(yè)所得稅申報(bào)表成本比上季度企業(yè)所得稅報(bào)表少怎么辦？
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2020-07-14