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請(qǐng)問(wèn)老師，利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)稅金及附加本年累計(jì)數(shù)12月份是不是應(yīng)該沒(méi)有余額呀？
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2020-01-08
老師，本月收入20000萬(wàn)，在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加是填0還是按實(shí)際計(jì)提的金額填，然后申報(bào)時(shí)再?zèng)_？減免稅款 20000元
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2016-07-07
老師！企業(yè)所得稅報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本欄填寫的數(shù)據(jù)是利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額還是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用，附加之和，即符合企業(yè)所得稅報(bào)表中收入-成本＝利潤(rùn)總額的邏輯關(guān)系
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2020-07-16
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)票綠聯(lián)也必須要同首聯(lián)一起訂入賬本嗎？ 整年的報(bào)表（增值稅、附加稅、個(gè)稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、匯算清繳年報(bào)表、工商年報(bào)、殘保金報(bào)表）按照會(huì)計(jì)法都必須要裝訂成一本冊(cè)子嗎？
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2020-06-30
老師，本期銷項(xiàng)稅額是57869.2，認(rèn)證了67133.82，在外地預(yù)繳了12859.82 這個(gè)報(bào)表這樣做的對(duì)嗎？從這主表上看當(dāng)期預(yù)交的稅額沒(méi)有被抵扣，為什么會(huì)這樣?。课沂窍氘?dāng)期預(yù)交當(dāng)期抵扣的，附表四填的對(duì)嗎？
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2020-04-17
老師好，我6月30號(hào)網(wǎng)上代開(kāi)專票已交稅費(fèi)，但是7月1號(hào)去取的票，增值稅報(bào)表最后“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”項(xiàng)就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，直接提交這個(gè)負(fù)數(shù)報(bào)表后 城建稅附加稅報(bào)表怎么填寫？
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2021-07-07
本月更正申報(bào)了上月的增值稅申報(bào)表，補(bǔ)繳了未開(kāi)票收入的稅款，那么是否應(yīng)該同時(shí)更正上月的財(cái)務(wù)報(bào)表上的稅金及附加和滯納金呢，還是將其直接做在本月的財(cái)務(wù)報(bào)表里面
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2018-05-28
小規(guī)模，做年報(bào)，2017年科目余額表里“稅金及附加”科目如下圖所示，“本期發(fā)生額”是830.76，“本年累計(jì)發(fā)生額”是433.36，我是不是應(yīng)該只把433.36填寫到“A104000期間費(fèi)用明細(xì)表”20欄“各項(xiàng)稅費(fèi)”里？謝謝
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2018-05-05
年底除了打印四個(gè)賬本以外，其余都什么資料單獨(dú)裝訂成冊(cè)？列一下您看對(duì)不對(duì)？抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂一冊(cè)，增值稅納稅申報(bào)表及附加稅還有所得稅報(bào)表一冊(cè)，個(gè)稅一冊(cè)，發(fā)票匯總表是單獨(dú)裝訂還是放在增值稅納稅申報(bào)表那冊(cè)里？
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2017-03-08
我3月份申請(qǐng)的一般納稅人，現(xiàn)在來(lái)申報(bào)的時(shí)候要先把1.2月小規(guī)模的申報(bào)了才申報(bào)3月的，在申報(bào)1.2月的時(shí)候我報(bào)表要怎么填，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，是都填0，還是要怎么去填，還有就是要填增值稅申報(bào)表，附表，企業(yè)所得稅表嗎？
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2021-04-06
你好，我是小規(guī)模，賣電腦，監(jiān)控的。季報(bào)，”附列資料表和減免稅申報(bào)表“要填嗎？如果不要填直接保存就可以了嗎？企業(yè)所得稅表。收入填寫實(shí)際收入，成本也是實(shí)際成本嗎？那利潤(rùn)總額是收入-成本？還是填寫利潤(rùn)表的“利潤(rùn)分配”的金額？
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2019-07-08
老師好，我們是小規(guī)模旅行社，季度總銷售額沒(méi)有超45萬(wàn)，但是有一部分代開(kāi)專票，申報(bào)表已經(jīng)把附表一差額征稅填寫完整了，但是差額后的不含稅銷售額并沒(méi)有帶到主表?。恐鞅淼诙谶€是代開(kāi)的差額前的專票，應(yīng)該如何申報(bào)
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2021-10-15
老師， 請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料中財(cái)務(wù)費(fèi)用是否和利潤(rùn)表一樣金額。另外補(bǔ)充資料中其他項(xiàng)如何填，一般是為0嗎？為什么按會(huì)計(jì)學(xué)堂老師上課的方法做了，主表和附表中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~不一樣，要如何檢查？
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2021-01-26
地方教育費(fèi)附加是地方性稅種，有的地方不一定有，如果有，把金額在利潤(rùn)表里的稅金及附加里加上，那還要在下面另加一行地方教育費(fèi)附加嗎？還是把地方教育費(fèi)附加的金額填在教育費(fèi)附加那一欄？
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2018-07-26
老師 填月報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加金額包括繳納的印花稅金額嗎？謝謝老師
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2016-01-08
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人做哪些稅務(wù)局報(bào)表呢？增值稅，附加稅！印花稅，還有其他的嗎？
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2021-06-29
根據(jù)這個(gè)案例，附表五哪個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，因?yàn)槲腋鶕?jù)公式算出6是800萬(wàn)，不是400萬(wàn)
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2019-03-06
這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)是我直接填寫進(jìn)去嗎？3稅金及附加是填我之前交過(guò)的稅嘛？
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2022-05-25
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票時(shí)已經(jīng)上繳增值稅，季末報(bào)增值稅表時(shí)附加稅怎樣計(jì)算
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2019-07-10
老師這個(gè)增值稅附列表老是跳出來(lái)這個(gè)保存不了，是什么情況？數(shù)字看看都對(duì)的。
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2021-01-11