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老師，請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了，我去填報表，顯示的我的所得稅為5000，那么其實這個五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn)，但是我已經(jīng)做完了，我還得在增加一張憑證去，借所得稅費用，貸，應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次？是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師，應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費用怎么區(qū)分？
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費用有什么聯(lián)系??？還沒懂
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2021-10-29
請問企業(yè)所得稅收入總額和企業(yè)所得稅納稅所得額有什么區(qū)別？
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2020-07-19
企業(yè)所得稅申報時候第一次碰到自動延緩繳納，那么應(yīng)該是什么時候繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-13
企業(yè)小規(guī)模公司無票收入預(yù)繳季度企業(yè)所得稅稅率25%嗎，2023年的收入沒開票，2024年可以補開2023年收入發(fā)票嗎
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2024-01-19
上報的1季度企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)總額填寫錯誤，下面季度資產(chǎn)信息 要按萬元填寫 但我沒看清 按元填寫了 怎么處理 ?。渴欠褚ゴ髲d更正申報？
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2019-07-05
您好，咨詢個問題： 1、母公司、子公司可以銷售同一種商品嗎？（因為公司的所得稅率高一些，子公司所得稅率低一些，想把一部分銷售做到子公司，這樣稅務(wù)會不會管呢）； 2、子公司銷售給母公司產(chǎn)品，子公司的售價怎么定價合適呢？ 3、子公司企業(yè)所得稅稅率比母公司企業(yè)所得稅率低，分紅到母公司，母公司收到分紅后，會存在所得稅稅率差額補稅嗎？
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2022-03-24
A國企業(yè)所得稅稅率為20%，在A國享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+（100÷（1-10%）]×25%-100/0.9×20%=30.56（萬元）中的20%怎么理解？就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時不是也要用10%嗎
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2024-06-20
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥罅说谌径鹊乃枚愡€有那些增值稅這些，發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報表里面，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎？所以我一直在查，應(yīng)交稅費期末這個132元是怎么得來的，這個企業(yè)都沒有開過發(fā)票，就是一個空殼公司，一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入，22000，要交企業(yè)所得稅，因為他是小型微利企業(yè)，可以減免。本來應(yīng)該交220.71元，但減免后只需交88元。所以我覺得他計提的時候計提多了應(yīng)交稅費，但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯了
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2018-11-29
小微企業(yè)所得稅減免企業(yè)所得稅，這個金額是怎么算出來的
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2021-05-11
您好！請問如何用IF公式鏈接最新小微企業(yè)的減免企業(yè)所得稅計算公式？
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2020-03-06
我們分公司企業(yè)所得稅要匯總給總公司申報繳納，分公司按總公司走就不能算小微企業(yè)，所得稅率就要按25%算了，總公司近幾年都是虧損，不用繳稅，那海南這邊會不會按分公司報表分一部分稅呢？ 這個就要看匯總之后是否需要繳納企業(yè)所得稅的話 如果是需要繳納企業(yè)所得稅呢？那分公司還需要承擔(dān)其中的一部分嗎？還是全部由總公司承擔(dān)
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2022-04-26
老師好。對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀？那實際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢？比如年應(yīng)納稅所得額是220萬元，則應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少呢？可以把具體的計算過程列示出來不？
1/408
2024-04-08
我們是一家投資公司，收入就是，我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè)，投資他們，然后他們給我們分紅，那么這部分收入需要開票交增值稅嗎？需要交企業(yè)所得稅嗎？不是說投資賺到的錢在對方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得，分的時候就掉個稅之后再轉(zhuǎn)過來，那是不是企業(yè)所得稅就不用交了？
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2021-09-27
老師，之前我們是企業(yè)會計準則。在5月份繳納2018年企業(yè)所得稅時是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 繳納的時候是借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 再借利潤分配-未分配利潤 貸以前損益調(diào)整 。 現(xiàn)在是用小企業(yè)會計準則。請問該怎么寫這些分錄了呢？
1/847
2019-06-21
老師你好，建筑工程交異地預(yù)繳稅時不規(guī)定要預(yù)交個稅和企業(yè)所得稅吧
1/1420
2020-03-08
老師如何才能知道物業(yè)公司的企業(yè)所得稅在國稅交納還是在地稅交納
2/1320
2016-10-11
老師 小規(guī)模納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 怎么計算 企業(yè)所得稅
2/1271
2019-04-11