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我再軟件上錄入固定資產(chǎn)折舊額，跟期初余額表余額碰不對(duì)。錄入的明細(xì)比余額表數(shù)值大。我能不能做一個(gè)憑證，把總想折舊額補(bǔ)提一下。跟明細(xì)折舊額碰對(duì)呢
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2020-12-25
老師：匯算清繳18年工資950w，職工教育經(jīng)費(fèi)3.8w。這職工教育費(fèi)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎樣填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表還有納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表應(yīng)該怎樣填？要調(diào)減嗎？
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2019-05-17
應(yīng)交稅費(fèi)還是不明白。 余額明細(xì) 進(jìn)項(xiàng)稅額1883.79、減免稅額820、銷項(xiàng)稅額552.86、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出716.22 麻煩老師再次詳細(xì)指點(diǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表余額 -1434.71、如何把資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)賬為零
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2017-08-14
老師，我們的管理費(fèi)用包含職工薪酬，那職工薪酬明細(xì)表我可不可以空申報(bào)呢，這樣的話就不需要補(bǔ)稅，如果職工薪酬明細(xì)表填了工資，就調(diào)增，要交好多稅呢
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2019-05-10
老師您好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)未勾選“一般企業(yè)收入明細(xì)表”，因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)免填，現(xiàn)在因要給稅務(wù)局出示情況說(shuō)明需要那張表，申報(bào)記錄里面是沒(méi)有的，我應(yīng)該在哪里找
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2022-08-31
我們企業(yè)是進(jìn)行二手車銷售的，老板叫我弄一個(gè)收支明細(xì)表，和利潤(rùn)表，那么收支明細(xì)那里需不需要列出我們企業(yè)本月購(gòu)入的庫(kù)存商品，反應(yīng)企業(yè)支出的費(fèi)用
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2017-12-28
老師您好！想問(wèn)一下，一般納稅人的民營(yíng)醫(yī)院在填報(bào)年度企業(yè)匯算清繳時(shí)，免稅的收入怎么填列在收入明細(xì)表里哪欄，成本的支出怎么填列在成本明細(xì)表哪欄
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2021-04-26
老師，有關(guān)資金的證明材料：以下三選一，選擇一：上月資產(chǎn)三表，注意賬戶流水要大于承諾的配套資金；選擇二：銀行存款證明（配套資金）；選擇三：股東增資協(xié)議或銀行貸款證明。我要做三表，但是配套資金耍什么意思？
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2019-07-09
匯算清繳，主表A100000表，第5欄次，管理費(fèi)用（填寫104000 ）的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出現(xiàn)的嘛？只有工資的賬，明細(xì)表沒(méi)有這個(gè)表可以填，也不可以勾選這張表，這是要手動(dòng)填寫嘛？
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2020-03-18
十三欄明細(xì)賬 翻頁(yè)繼續(xù)寫 需要寫承前頁(yè)和過(guò)次頁(yè)嗎
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2020-07-06
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)，2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%） (1） （1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元，增值稅為65000 一批原材籵 元；支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅為1800元 （2）接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元， 增值稅為130000 （3）銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元，方外收取包裝物租金11300元。 （4）采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元，舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5）因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損，該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元（進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣）。 要求：計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
A201020一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中尚未結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的費(fèi)用類科目需要在表中填寫嗎
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2017-04-05
匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬納稅調(diào)整表的明細(xì)表A105050的第一欄 職工支出 按照哪一個(gè)科目填寫？
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2018-04-11
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表所有企業(yè)都要填寫嗎，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有填表說(shuō)明
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2018-05-03
老師，在會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的應(yīng)收賬款明細(xì)表要怎么設(shè)置使用啊，是一張表格，只能是一個(gè)客戶嗎？
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2020-05-27
你好，老師，增值稅即征即退的增值稅申報(bào)表有填表說(shuō)明嗎？這一塊應(yīng)該怎么填寫啊，謝謝老師
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2019-12-05
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表與匯總表相差0.01元人民幣，怎么調(diào)整呢一致呢？
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2022-02-21
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)），當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票這個(gè)表都得申報(bào)嗎
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2024-03-12
辦理特殊工種檔案不全，原始工資表沒(méi)有為了證明特殊工種是否可以重新做個(gè)新的工資表
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2023-12-27
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳期間明細(xì)表，交通費(fèi)應(yīng)該填在哪一欄？（表上沒(méi)有交通費(fèi)這一欄）
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2020-04-23