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老師5月匯算調(diào)增補繳的稅款，在第二季度利潤表中減：所得稅費用這一欄中，要不要填上匯算補繳的稅款呢
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2020-06-04
老師，如果這些表都不填，那企業(yè)所得稅A類表的利潤總額也是0是不是不太對呢？不是利潤總額負數(shù)還可以留著以后彌補虧損呢
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2022-05-05
老師 我想問一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤總額的金額乘以0.25來計提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負數(shù)的嗎 遞延哦 就是我想知道要計提的話金額是負數(shù)的嗎 因為虧損是負的嗎
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2022-03-30
根據(jù)預(yù)交企業(yè)所得稅來計算我的利潤，這個月有520萬的收入，但有發(fā)票的支出只有20萬，如果我想做成幾萬的利潤怎么做？利潤做幾萬合適？
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2017-01-12
中國居民個人王某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入如下 (1)2月,出版專著取得稅前稿費收入62000元; (2)5月,為中國境內(nèi)甲公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報酬50000,并自行負擔(dān)交通費500元,餐費500元 (3)7月,取得到期國債利息收入2000 (4)10月購入A債券3000份買入價為8元,支付相關(guān)稅費900.12月賣出該債券 20000份,每份賣出價為10元,支付相關(guān)稅費800元 (5)12月,取得保險賠款5000元; (6)12月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000該同 產(chǎn)買價為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費800元 另外,王某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計4000假設(shè)不考 慮增值稅因素。 要求:(1)計算王某綜合所得應(yīng)納個人所得稅 (2)計算王某國債利息和保險賠款收入應(yīng)納個人所得稅 (3)計算王某轉(zhuǎn)讓債券收入應(yīng)納個人所得稅; (4)計算王某轉(zhuǎn)讓住房收入應(yīng)納個人所得稅
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2020-06-29
中國居民個人張某為一自由職業(yè)者，本年取得如下收入： (1)2月，出版專著取得稅前稿費收入32000元。 (2)5月，到甲公司提供培訓(xùn)一次，取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。 (3)8月，取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費200元、餐費300元、資料費80元、通信費50元。 (4)10月，取得到期國債利息收入1500元。 (5)12月，取得保險賠款1200元。 另外，張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。 要求：計算張某本年應(yīng)納個人所得稅合計數(shù)。
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2020-06-17
我想推算下個季度企業(yè)所得稅，是根據(jù)上個季度的利潤推算，怎么推算
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2018-11-16
老師 您好 去年第三季度盈利了計提企業(yè)所得稅 因為去年疫情 計提的這筆款項 可以到今年申報第四季度時一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來賬面是盈虧的. 去年計提的這筆分錄怎么沖掉? 去年計提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費用 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
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2021-04-07
老師，今年3月底報完去年的清算匯繳，4月份報第一季度企業(yè)所得稅時，如果有利潤，能彌補去年虧損不。
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2022-03-23
企業(yè)本月利潤為負數(shù)，還要不要計提企業(yè)所得稅，可以計提負數(shù)不？
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2019-02-23
老師，公司發(fā)生給員工的車補，通訊補貼，住房補貼，這些補貼是否是不管在工資表上列示，還是以票據(jù)報銷列示，在計算個人所得稅時都要算入工資總額，但在匯算清繳時要從工資總額中扣除，調(diào)整到福利費里
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2016-09-22
老師，總分公司合并繳納企業(yè)所得稅，應(yīng)補交的企業(yè)所得稅做賬時是怎么計提呢， 比如分公司利潤總額-1萬，總公司利潤總額2萬，那合并之后是不是按1萬交企業(yè)所得稅呢，那需要補交的這1萬的稅做賬時是怎么計提呢？全部提到總公司賬里嗎？
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2022-07-16
老師，自然人獨資企業(yè)，一年凈利潤150萬，得交多少個人所得稅？感謝
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2022-01-04
企業(yè)所得稅按照利潤的25％繳納，請問一下假如我這個今年12月份虧損10萬，3月份盈利5萬，我3月份要不要繳納企業(yè)所得稅
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2016-01-07
教師張某2016年12月取得工資收入7500元，年終獎16萬元，取得勞務(wù)收入6萬元，出版專著取得稿酬4萬元，取得國庫券利息收入 6000元，為某公司提供咨詢服務(wù)取得2萬元收入，試計算張某2016年12 月應(yīng)繳納的個人所得稅。 應(yīng)納稅所得稅 稅率 速算扣除數(shù) 不超過 1，500元 3 0 超過 1，500元至4.500元 10 105 部分超過4，500元至9，000元 20 555 部分超過9，000元至35，000元 25 1005 部分超過35，000元至55000元 30 2775 部分超過55，000元至80，000元 35 5505 部分超過80，000元的部分 45 13505
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2020-08-01
老師，公司是個體戶，本年利潤14萬，個人所得稅幫我算一下，感恩
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2020-01-11
老師，就是計提所得稅費用。 按季度計提，是按那個季度的利潤總額計提嗎，還是按當(dāng)月的利潤總額，還是按年度的
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2020-07-08
請問老師，企業(yè)籌建期時企業(yè)所得稅報表是按利潤表中的負數(shù)填寫，還是零申報？
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2020-10-14
老師個體戶本年利潤28萬，交多少個人所得稅
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2020-01-10
12月份虧損3017.59元，1月份虧損533.42元，我們2月份想繳納企業(yè)所得稅，你說利潤應(yīng)該超過這兩個的總金額還是只管1月份
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2017-02-26
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