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有一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了，但客戶(hù)講發(fā)票作廢了，我在做增值稅申報(bào)時(shí)，做進(jìn)行項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填些在附表二的哪個(gè)欄位？
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2017-06-22
老師我們是監(jiān)理公司小規(guī)模納稅人，季報(bào)可自開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)季初自開(kāi)的增值稅專(zhuān)票稅額是在季度申報(bào)時(shí)才完稅嗎
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2019-05-28
本月應(yīng)開(kāi)未開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開(kāi)票收入，以后再開(kāi)原稅率，是否按漏稅處理？
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2019-03-22
您好耿老師，對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票代開(kāi)，在稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票并繳納稅務(wù)的，自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)？
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2019-11-09
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，選擇按月申報(bào)繳納增值稅，適用征收率3%。本年3月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元（含增值稅開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票；購(gòu)進(jìn)原材料，支付貨款3.09萬(wàn)元（含增值稅，不允許抵扣稅額），請(qǐng)計(jì)算這個(gè)企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
給位我們公司是25份增值稅專(zhuān)用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那？
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2016-12-23
老師您好，收到發(fā)票是深圳電子普通發(fā)票，沒(méi)有增長(zhǎng)值稅 這幾個(gè)字，這發(fā)票是有效的嗎 ？
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2019-05-27
哪位老師能幫我解決一下，明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功，11月6號(hào)勾選的，為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn)：當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
老師，現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)發(fā)票顯示的就是1%的稅率，申報(bào)增值稅的時(shí)候還用填優(yōu)惠嗎？另外沖紅的增值稅去哪里填寫(xiě)呢
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2020-07-13
老師，個(gè)體經(jīng)營(yíng)部，現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的（限額，不用申報(bào)，去市場(chǎng)開(kāi)）想問(wèn)下能不能申請(qǐng)電子發(fā)票 ？
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶(hù)也不開(kāi)票，申報(bào)增值稅時(shí)提示說(shuō)未抄報(bào)，進(jìn)開(kāi)票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣，現(xiàn)在需要怎么操作??？
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2019-08-02
你好，客戶(hù)七月份開(kāi)具了紅字申請(qǐng)信息表，供應(yīng)商九月份才開(kāi)具紅字發(fā)票。但是開(kāi)票系統(tǒng)顯示稅盤(pán)底沒(méi)有這張紅字發(fā)票是什么原因？紅字申請(qǐng)信息表和紅字發(fā)票是不是不可以跨月？
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2019-09-20
老師好，我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅，申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢？我第一次接觸紅字發(fā)票，希望老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25
增值稅專(zhuān)用發(fā)票屬于通用發(fā)票嗎？
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2020-06-01
我上月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，做的紅字分錄，登賬后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅成紅字余額，怎么處理，求解（小規(guī)模）
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2017-11-02
我是一般納稅人，客戶(hù)以個(gè)人名字把貨款打入我公司賬戶(hù)，我可以以他的名字開(kāi)增值稅普通發(fā)票嗎？謝謝
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2017-11-27
3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售商品一批，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不含稅收入200萬(wàn)元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買(mǎi)方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶(hù)B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對(duì)上月銷(xiāo)售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到)給予10%折讓?zhuān)验_(kāi)具紅字發(fā)票; (3)銷(xiāo)售商品一批，不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元，同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整？ 在增值稅納稅申報(bào)表上怎么修改？
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2019-03-08
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-07-03
小規(guī)模企業(yè)，開(kāi)外經(jīng)證在外地開(kāi)了增值稅發(fā)票怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2017-04-12