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實務中，軟件企業(yè)技術服務費，我們都是根據(jù)開具發(fā)票來申報增值稅的，但是根據(jù)增值稅納稅義務發(fā)生時間，假如預收了技術服務費，是不是應該在收到預收款的時候就該申報增值稅？
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2020-06-28
，長進機械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務：（1）購進甲材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額104000元。（2）購進乙材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款300000元，增值稅稅額39000元。（3）從國外購進隔離工作服用于應稅項目，關稅完稅價格10000000元，取得了海關開具的增值稅專用繳款書，關稅率20%。（4）委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應稅項目，開出20600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務代開的增值稅發(fā)票。（5）銷售A型號車床20臺，取得不含稅收入4000000元。（6）銷售積壓不用原材料，取得含稅收入11300元。（7）將2臺A型號車床與某鋼鐵公司交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款400000元，增值稅稅額52000元。要求：（1）計算當期的銷項稅額。（2）計算當期可抵扣的進項稅額。（3）計算當期應納的增值稅稅額（假設防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認證）。麻煩老師回答一下 謝謝！
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2022-12-20
簡易征收，發(fā)生銷售時，是不是借應收，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅回來稅票，借應交稅費-應交增值稅，貸銀存？就是交完稅時？我做的分錄對么月初交完上個月的增值稅稅時
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2018-05-01
如果留抵稅額大，新發(fā)生業(yè)務少，那進項稅額轉出結轉到轉出未交增值稅貸方余額是可以持續(xù)存在的哈？ 直到未交增值稅有貸方余額再將轉出未交增值稅結轉到借方，余額消失。
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2020-09-07
從一般納稅人處購入一批材料用于生產，取得增值稅普通發(fā)票，注明價款5 000 元、增值稅款650元，另支付運費，取得增值稅普通發(fā)票，注明運費300元、稅款27 元。所有款項已付。分錄怎么寫
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2020-03-28
黃河公司為增值稅一般納稅人，材料和產品適用的增值稅稅率為13%，轉讓無形資產使用權適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及月初有關賬戶的余額如下。
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2021-06-07
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，原材料按實際成本核算，銷售商品價格為不含增值稅的公允價格。2019年6月份發(fā)生交易或事項以及相關的會計分錄如下：
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2020-06-28
東海公司為增值稅一般納稅人，主要從事自行車的生產，企業(yè)在崗職工共計890人，其中生產工人760人，車間管理人員80人，管理部門人員50人。公司以其生產的每輛成本為600元的自行車作為福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的自行車市場售價為每臺800元， 要求：編制確認，發(fā)放自行車的會計分錄。
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2022-05-09
交增值稅 借：應交增值稅-未交增值稅？
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2016-12-25
46. [多選題] 下列各項中，不會使企業(yè)已確認收入的金額發(fā)生增減變動的是（　?。? A．商業(yè)折扣 B．現(xiàn)金折扣 C．已確認商品收入發(fā)生銷售退回 D．增值稅 為啥商業(yè)折扣不會使得商品收入的金額發(fā)生增減變動呢
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2019-03-18
股利增長模型的語言表達怎么說？每個字母代表啥意思不知道
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2020-04-12
廠房原值產生變動，當月廠房原值為2400000，當月新增廠房原值600000，當月減少廠房原值120000，新增固定資產不計提折舊，本月減少固定資產照提折舊，月折舊率3％，折舊額是多少
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2021-11-30
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅) 貸：應交稅費----未交增值稅 這個會計科目的借方明細科目發(fā)生了，通過什么業(yè)務或者會計科目才能讓借方的明細科目結轉沒有了。謝謝。
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2015-10-07
黃河公司為增值稅一般納稅人，材料和產品適用的增值稅稅率為13%，轉讓無形資產使用權適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及月初有關賬戶的余額如下。
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2021-07-07
對于《增值稅會計處理規(guī)定》財會[2016]22號中所述“按照國家統(tǒng)一的會計制度確認收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認增值稅納稅義務發(fā)生時點”，小規(guī)模納稅人應如何處理?
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2017-02-23
企業(yè)在2019年1月由于進項發(fā)票沒有進行確認，導致1月欠增值稅159萬，附加稅近八萬，后在2019年2月進行留抵沖欠增值稅，那么企業(yè)是否還要繳納一月增值稅欠稅所產生的附加稅？
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2019-03-15
建筑勞務公司剛從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人。需要繳納的稅有哪些？是幾個點
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2020-05-09
發(fā)票抵扣：是用當月發(fā)生的各項費用或者是買原材料所獲得的增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)去抵減當月發(fā)生的銷售發(fā)生的稅嗎
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2017-08-24
【不定項】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年度至2022年 度發(fā)生的有關固定資產的經(jīng)濟業(yè)務如下 1 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產線·建造過程中購買工程物資200萬元支付增 值稅26萬元;領用生產用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元;分配工程人員 工資40萬元;用銀行存款支付其他相關費用30元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資 本化條件 (2)2019年6月30日,該生產線達到預定可使用狀態(tài),采用直線法計提折舊,預計使用 年限10年,預計凈殘值為10萬元 (3)2020年12月5日,對該生產線進行更新改造發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,
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2021-07-11
請問老師，其他債權投資發(fā)生減值的，借記信用減值損失，貸記其他綜合收益。原本是發(fā)生減值，卻為何增加了所有者權益呢？ 還有，其他債權投資出售時，要把信用減值損失轉到投資收益。即借記其他綜合收益，貸記投資收益。這樣看來，發(fā)生減值的，可最后卻增加了投資收益，感覺邏輯不通，要怎么理解呢？謝謝。
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2022-04-05